文档介绍：附件2
中华人民共和国
外商投资企业和外国企业所得税季度申报表(A类AA1)
纳税人识别号:
征收管理码:
纳税年度:自年月日至年月日
金额单位:人民币元
企业名称港澳台邮政编码电话号码
地址开始生产、经营日期经济类型代码及名称
经济行业代码及名称开始获利年度银行名称及帐号
项目帐载金额依法申报金额备注
收入额 1、本季主营业务收入
应纳税所得额的计算 2、本季利润(亏损)额
3、按规定可弥补的以前季度亏损额
4、按规定可弥补的以前年度亏损额
5、本季度应纳税所得额 5=2-3-4
应纳企业所得税额的计算 6、适用税率(30%、24%、15%)
7、应纳企业所得税额 7=5*6
8、实际征收率(%)
9、实际应纳企业所得税额 9=5*8
10、减(免)企业所得税额 10=7-9
应纳地方所得税额的计算 11、适用税率(3%)
12、应纳地方所得税额 12=5*11
13、实际征收率(%)
14、实际应纳地方所得税额 14=5*13
15、减(免)地方所得税额 15=12-14
已预缴所得税额的计算 16、本季度前已预缴企业所得税额
17、本季度前已预缴地方所得税额
18、本年度已预缴企业所得税额 18=9+16
19、本年度已预缴地方所得税额 19=14+17
声明谨声明:此纳税申报表是根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》的规定填报的,是真实的、可靠的、完整的。

声明人签字:
会计主管人签字: 代理申报人签字: 企业盖章: 填表日期:
税务机关收到日期: 接收人: 税务机关盖章:
国家税务总局监制