文档介绍：采
购
管
理
部
部
长
工
作
细
那么
附件1：
部长的权利：
1、编制原辅材料采购方案、生产物资分配方案、资金需求方案。
2、组织货源、保障供给。
3、调配物资、保证生产书及附件〔度量衡嚣、无线电器材〕
整理必要文件
提案申请
6、申请结汇
7、整理结汇文件
8、核对签证结核文件
9、修改输入许可证或信用状作业
投 保、船 务
1、洽订保率
2、投保缴交保险费
3、洽订特约船公司及运费
4、指定船舶公司
5、交涉货柜使用期限
6、核算运费
7、缴交运费
8、处理大宗材料船务
装 运
1、催促预定装船期
2、申请“工业用〞证明
3、申请分期缴税
4、申请预保火险及动产抵押
5、催促装运文件
6、确认船期
7、整理装运文件
8、申请管理品放行证
9、联络及安排卸货
10、确认船代理
11、确认公证处〔所〕
12、联络交货期异常修改I／L，I／C
报 关、提 货
1、银行背书
2、办理担保提货
3、整理文件报关
4、缴税提货
5、收料
索 赔
1、核对材料检验报告
2、填写索赔记录单
3、向保险公司、船公司索赔
4、向供料厂商索赔
5、办理退货掉换作业
跟 催
1、催促收料单
2、控制长期合同的交货
3、控制外购资金
4、整理采购案件
5、计算卸货延滞费及资金
6、办理退汇
标准采购作业细那么
□ 请 购
第一条 请购部门的划分
各项材料的请购部门如下：
常备材料：生产管理部门
材料：物料管理部门
〔三〕非常备材料：
1、订货生产用料：生产管理部门
2、其他用料：使用部门或物料管理部门
请购单的开立、递送
请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及考前须知经主审核后依请购核决权限呈核并编号〔由各部门依事业部别编订，“请购单〔内购〕〔外购〕〞附“请购案送清单〞送采购部门。〔二〕需用日期相同且高一供给厂商供给的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式， 提出请购。
〔三〕紧急请购单，由请购部门于“请购单〞“说明栏〞注意原因，并加盖
“紧急采购〞章，以急件卷宗递送。
〔四〕材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单〞上注明“试车检验〞及“预定试车期限〞。
〔五〕庶务用品由物料管理部门按月依耗用状,并考虑库存情况，填制“请购单〞提出请购。
第三条 免开请购单部门
〔一〕以下总务性物性物口免开请购单，并可以“总务用品申请单〞委托总务部门办理，但其核决权另订，其列举如下：
１、贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。
２、招待用品：饮料、香烟等。、
３、书报〔含技术性书籍及定期书刊物〕、名片、文具等。
４、打字、刻印、报表等。
〔二〕零星采购及小额零星采购材料工程。
第四条 请购核决权限
〔一〕内购
１、原物料：
〔１〕请购金额预估在１万元以下者，由科长核决。
〔２〕请购金额预估在１万元至５万元者，由经理核决。
〔３〕请购金在内５万元以上者，由总经理核决。
２、财产支出：
〔１〕请购金额预估在２０００元以下者，由科长核决。
〔２〕请购金额预估在２０００元至２万元者，由经理核决。
〔３〕请购金额预估在２万元以上者，由总经理核决。
３、总务性用品:
〔１〕请购金额预估在１０００ 元以下者，由科长核决。
〔２〕请购金额预估在１０００ 元至l万元者，由经理核决。
〔３〕请购金额预估在l万元以上者，由总经理核决。
附注:凡列人固定资产管理的请购工程应以“财产支出〞核决权限呈核。
〔二〕外购:
１、请购金额预估在10万〔含〕元以下者，由经理核决。
２、请购金额预估在１０万元以上者，由总经理核决。
第五条 请购案件的撤销
〔一〕请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单(内购)〞或。“请购单(外购)〞第一、二联加盖红色“撤销〞的戳记及注明撤销原因。
〔二〕