文档介绍：-
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现场工艺检查及验证台帐
被检查单位：
检查人：被检查单位确认人：注：评价栏中合格√ 不合格× 疑问"
现场检查及验证台帐
被检查单位：检查时间：年月日 QG/QSJL〔T〕jgb001-2007
检查容及情况
评价
存在问题整改情况
GB/T19001:2000标准

〔1〕供方提供的采购资质是否齐全？是否按供方评定准则进展供方的选择、评价？是否对供方的选择、评价结果是否形成记录并予以保持？〔抽查2-3份供方的档案及评定记录〕
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〔2〕是否建立合格供方目录？目录是否得到批准并分发到各部门〔抽查年度合格供方公布表〕？采购是否依据合格供方目录进展？
〔3〕是否认期对合格供方重新评价？对重新评价结果及跟踪措施是否记录并予以保持？〔抽查2-3份ABC类物资价格评定记录、材料检验记录表、原燃材料质量跟踪调查记录表〕？
〔4〕是否建立供方业绩台帐？
〔5〕采购依据是否充分、可靠？采购产品的要否明确、适宜〔包括品名、规格、数量、交付期、价格等〕？〔抽查2-3份采购方案〕
〔6〕是否按规定过程实施采购？采购及批准权限是否明确并得到实施？
〔7〕是否对采购产品质量进展检验验证？
〔8〕是否对采购产品未实施检验时，是否建立实施了其它有效的控制措施？
检查人：被检查单位确认人：注：评价栏中合格√ 不合格× 疑问"
现场检查及验证台帐
被检查单位：检查时间：年月日 QG/QSJL〔T〕jgb001-2007
检查容及情况
评价
存在问题整改情况
GB/T19001:2000标准
顾客满意
〔1〕查顾客、使用者、市场需求等信息的收集情况。〔抽查2-3份信息反应记录〕
〔2〕对顾客满意度程度的评价是否来自顾客的意见感受？是否具有代表性，可靠性？
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〔3〕统计结果如何处理的"
〔4〕是否建立了主要用户档案、主要竞争对手档案"
检查人：被检查单位确认人：注：评价栏中合格√ 不合格× 疑问"
现场检查及验证台帐
被检查单位：检查时间：年月日 QG/QSJL〔T〕jgb001-2007
检查容及情况
评价
存在问题整改情况
GB/T19001:2000标准
生产和效劳提供过程确实认
〔1〕是否制定了了能力了评定相应的准则？
〔2〕是否明确了生产过程的关键〔特殊〕过程？
〔3〕是否对关键〔特殊〕过程的人员能力进展了评价、确认？
〔4〕是否对关键〔特殊〕过程的设备能力进展了评价、确认？
〔5〕是否对关键〔特殊〕过程的工艺能力进展了评价、确认？
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