文档介绍：-
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供给商审核方案
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2016年01月
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供给商审核方案完整的管理制度，帐、卡、物相符，仓库人员受过培训。
有管理方法，但没完全按文件实施。有进货仓库，但条件不理想，仓库管理有制度，但执行不严格，有一定的库存量，但满足不了要求。
无管理方法，全凭经历或领导口头指示。没有正规的进货仓库，进货常在露天或走廊等地临时堆放，管理不严，库存质量无保证，零库存。
2〕进货检验或验证
有一套严格的进货检验或验证制度，检验人员、设备齐全，有严格按检验文件执行，记录齐全，可追溯。
有进货检验或验证制度，但实施不严格，记录不齐全。
无进货检验制度，只凭检验员目测或经历做出合格与否的判断，缺乏必要的检验设备。
3〕对供方的管理
对供方有一套选择、评定和控制的方法，且严格实施，外购品都向合格供方采购。
有意向性管理供方的方法，但执行不严格，有时不从合格供方购货，进货质量控制不严。
无合格供方，对供方也不评定，只凭经历和老的关系采购，不能保证进货质量。
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生产管理
1〕生产管理方法
有一套正规的生产管理方法，执行严格，如按规定进展首件检查、自检、互检及检查员巡检的制度。工序检验不合格不能转到下道工序，明确了质量控制点等。有实施样板管理，能准确按时完成生产方案。
对生产管理有一些规定，但执行不严，有时有下道工序进展中方能发现上道工序漏检等情况，质量控制点少且检验不严格。对生产完成情况有进展监控，但生产方案完成率较低。
无正规管理方法，凭工段长或班组长口头指示指挥生产，主要靠工人自检控制质量。对生产完成情况未进展监控，生产方案不能按时完成。
2〕现场工艺执行情况
主要工序都有工艺规程或作业指导书，可操作性强，工人严格按工艺文件操作，工艺文件处于受控状态，现场可以取得现行有效版本的工艺文件。进展定期和不定期的工艺纪律检查和考核。对关键工序和特殊工序进展工艺参数的监控，工人经过培训考核，对设备、工具、量具均特别重视。
特别重视的关键工序才有工艺规程或作业指导书，工人偶尔不按工艺文件操作，工艺文件是受控的，但有时在现场见不到现行有效的版本。工艺纪律检查偶尔有进展。有时分不清什么是关键工序和特殊工序，对关键工序较重视，而对特殊工序则往往当作一般工序对待。
根本上没有工艺文件，凭工段长或班长口头指示操作，或凭工人自己的经历操作，未进展工艺纪律检查。
3〕产品批次管理
成批生产的产品有批号、批量等标识可以追溯〔如通过方案文件、工序卡、随工单等〕。
方案文件上定了批号及批量，但缺少在随工卡、工序卡上标识批号、批量，因此实际生产上往往难以追溯清楚。
无批号、批量等标识。
4〕不合格品的控制
有一套不合格品控制方法，规定了职责对不合格品进展隔离、标识、记录、评审和处置。
无正规制度，但有****惯做法，出了不合格品往往由检验员决定如何返工或返修，缺少记录。
无固定做法，出了不合格品，由工人自己返工，或根据车间领导的指示处置。