文档介绍：XX分公司风险管理及内控评价报告
XX分公司风险管理及内控评价报告
XX分公司风险管理及内控评价报告
XXXX分公司2014年风险管理
及内控评价报告
一、XXXX分公司基本情况
ＸXXX分公司隶属于某省ＸＸ上游水电开发有限繁杂、人员少、理论知识欠缺、经验不足等困难，努力研究、认真组织，各项内控与风险管理工作均取得了一定的成效。
一是内控体系建设的质量有了一定的提高。。，管理提升作用较为明显.
围绕2013年内控与风险管理各项工作目标，ＸXXX分公司从业务流程梳理和强化内控与风险管理两方面入手，重点完成了以下各项工作:
(一）认真贯彻落实XX公司内控工作会议精神，组织开展了事权流程梳理与规范发布及执行效果跟踪检查工作.
(二)完成分公司事权管理手册的修订与发布工作。
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（三）组织开展财务资产管理、预算管理、工程质量与进度、安全环保4个专项业务流程梳理工作.
（四）规范并统一执行各类台账、表格47份，为强化业务流程执行力建设提供了强有力的基础保障。
（五)组织开展内部控制体系自我测试与检查工作,从多角度入手,深入查找业务流程中的问题和不足并认真组织修改完善.
（六）组织开展内控与风险管理调研工作，为分公司“基础管理年”各项内控与风险管理工作的开展奠定基础。
(七)加强理论知识培训,使“人人讲内控,人人学内控，人人做内控"的理念逐步深入人心。
三、2014年分公司面临的主要风险及拟采取的措施
(一）强化工程现场安全管理。2０14年，某市火电项目进入工程建设高峰期，安全管理作用十分重要，抓好安全教育思想是安全风险防范的关键,各施工单位最高管理人必须树立强烈的安全意识,明确把安全作为管理层和项目经理及技术负责人考核的主要依据之一，完善管理体系，强化责任追究。要做到严格按照《建设工程安全生产管理条例》,对总包单位、，配齐安全管理人员,完善各项安全管理规章制度，落实安全措施，保障安全资金足额投人，建立健全并不断完善安全生产管理体系。使施工现场每一个部位、每一个环节严格执行安全操作规程，加强现场防护和文明施工管理,及时排查事故隐患.
（二）优化设计和现场施工工艺。选取合理的安全系数，保证证设备安全运行和工艺工序的正常进行。按照既安全可靠又节省的原则,从安全和效益两个方面考虑,辩证统一地进行分析，选取合理的安全系数。其次是提高可靠性，提高规定条件下和规定时间内完成规定功能的性能,
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选用高质量材料、，即对施工中的危险源进行监控，控制某些技术参数,使其达不到危险的程度，从而避免事故。
（三）提高施工人员的安全素质。自觉地培育员工安全方面职业素质，