文档介绍：2022年质量管理体系内部审核报告
- 4 -
- 2 -
质量管理体系内部审核报告
〔2022年度〕
二○一二年四月三十日
2022年质量管理体系内部审核报告
- 4 -
- 2 -
质量管理体系内部审核报告
〔2022年度〕
二○一二年四月三十日
2022年度内部审核报告
审核目的：
检查质量管理体系文件是否得到有效实施；验证质量管理体系的符合性和有效性，为质量管理体系的持续改良提供依据。
审核范围：
质量管理体系涉及的所有部门、过程和工作场所。
所覆盖的产品：
审核准那么：
GB/T19001—2022标准、质量手册、程序文件、作业文件以及国家和地方有关的法律、法规和标准。
审核日期：
2022年4月23～24日
受审核部门：
审核组长：
审 核 员：
- 4 -
- 3 -
审核过程综述：
依据GB/T19001-2022标准的要求，自2022年4月23～24日共2天时间，按方案对全公司进行了2022年度内部质量管理体系审核。
23日上午召开了首次会议，管理者代表董总对审核工作提出了要求。然后审核组分11个小组先后到11个部门和车间现场进行了现场审核，并对公司领导层进行了审核。审核组采用面谈、提问、现场查看、调阅文件资料等方式，对各部门体系运行情况进行了全面的检查，对提交的文件资料进行了认真审核，对以前审核中发现不合格项的纠正措施实施情况进行跟踪验证，对2022年管理评审提出的问题落实情况进行了检查，并对照文件规定，对各部门在体系文件运行过程中存在的问题开出了不合格项报告，对未来运行过程中可能会出现的问题也提出预防建议。
24日下午末次会议审核组长王文娟召开会议，各审核小组报告了分组审核情况，也对各部门在质量体系运行过程中存在的问题提出了建议，审核组报告了审核情况，董总作了总结讲话。
不符合项统计与分析〔包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等〕：
本次审核未发现严重不符合项，一般不符合项7个。按单位不符合项最多的为2项，最少的为0项。其分布详见附件?不符合项汇总表?。
一、审核过程中发现的不合格项主要集中在以下几个方面：
1、部门对标准和体系文件的学****还不够到位，致使实际工作与体系要求有差距；
2、个别部门文件清单还存在缺项、漏项等现象；
3、对“产品实现的筹划〞、“生产现场的控制〞以及“数据分析〞等过程控制尚有待加强，并须留下相应作证记录；
4、产品防护还存在一定差距，并缺乏有效防护措施的执行。
二、改良的建议：
1、领导要高度重视质量管理工作，应进一步加大体系文件的宣贯及执行力度，使实际工作能够按标准程序进行；
2、各部门应对本部门质量体系运行情况进行内部审核，对本部门质量目标实现情况进行监督，将检查结果作为工作业绩的一项考核指标，加速目标实现的进程。
- 4 -
- 4 -