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质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表
受审核部门：
编制人/日期：
批准人/日期：
审核准如此：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、
检查
职责
和权限
职责和
权限
结构和职
责
结构和职责
◆是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限
◆相关职能部门或岗位(尤其是从事管理、执行和验证工作的人员)的职责是否得到规定并形成文件?
◆受审核部门的职责是什么?
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根底设
施
根底设
施
组织结构和职责
结构和职责
◆组织怎样确定提供并维护所需的根底设施？
◆组织是否规定了确定、提供并维护根底设施方法？
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◆提供的根底设施是否满足要求？
◆组织提供了哪些设施和设备？
◆设施和设备是否符合需要？
◆设施和设备是否得到了维护？
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工作环
境
工作环
境
组织结构和职责
结构和职责
◆工作环境是否适宜？
◆如何管理工作环境
◆组织是否具有适宜的工作环境？
◆组织是否制定了管理工作环境的方法？
◆工作环境是否得到了管理？
◆与工作环境有关的法律法规有哪些？
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人力资
源
人力资
源
培训、意识和能力
培训、意识和
能力
◆是否对培训的有效性进展了评价？
◆培训的记录
◆培训是否有记录？
◆培训后是否考核？
◆以何种方式评价培训的有效性？实际效果如何
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◆供方和承包方是否需要培训？效果如何
◆培训的内容是什么？
◆培训的效果如何？
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注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录〞栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×〔有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认〕。
续表
受审核部门：
编制人/日期：
批准人/日期：
审核准如此：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规
审核日期：
审核员：
一体化管理体系要求
检查内容
是否
适用
参考
文件
检查方法
检 查
结果记录
一体化
条款
ISO9001
条款
ISO14001
条款
OHSAS18001条款
提问
文件
查阅
现场
检查
产品实
现的策
划
产品实
现的策
划
◆产品的过程是否确定？
◆是否形成了必要的文件？没有形成文件夹的过程和活动如何实施？是否明确了必要的资源？
◆是否规定了必要的记录？
◆有哪些过程？是否充分？
◆有哪些描述过程的文件？是否充分、适用？
◆没有文件的过程是否得到有效控制？
◆是否有文件对资源的提供进展了规定？
◆是否有文件对验证和确认活动、以与验收准如此进展了规定？
◆有哪些记录？是否适用？
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◆是否针对特定的产品、项目或合同编制了质量计划？
◆质量计划内容是否完整？
◆针对特定的产品、项目或合同〔这些特定的产品、项目或合同与现有的产品不同〕，是否编制了质量计划，是如何编制的？
◆质量计划是否包括如下内容：
产品、项目或合同的要求和质量目标。
所需的过程与其控制方法。
所需的文件和记录。
所需提供的资源。
验收的准如此。
验证、确认、监控、检查和试验的方法与要求等。
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注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录〞栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×〔有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认〕。
续表
受审核部门：
编制人/日期：
批准人/日期：
审核准如此：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规
审核日期：
审核员：
一体化管理体系要求
检查内容