文档介绍：XXX公司对供应商HSF(限制物质)审核检查表
被审核方单位: 日期: 审核员:
项目审核内容审核结果审核证据描述
符合不符不适用
供应商系统的管理
有评估供应商时,有否将限制物质(HSF)管制能力作出考虑?
在采购文件或协议中,有否定义限制物质(HSF)的要求
有否建立限制物质(HSF)的合格供应商
物料清单(BOM)/零件管理,包括风险管理
有否对相关产品进行全面限制物质(HSF)条例要求的评估
物料清单或技术档案是否可提供如下资料:
零件编号
零件名称
原料种类
认可供货商--限制物质(HSF)
检测报告编号及日期
零件重量
回用最高百分比
相关产品的各类原材料种类对应限制物质(HSF)条例的检测报告是否齐全和有效
相关化学品的安全使用资料(MSDS)是否齐全和是否注明所含成份(CAS NO.)
供应商或原材料变动是否报备客户
检验及测试
在进料检查,允许准则是否包括已提供相关的有效的测试报告和提定HSF标志
过程检查,有否包括HSF识别和隔离措施
最终检验是否确保产品根据客户HSF要求付运和可追溯到零件层次
加工及生产的资格
是否有指定的生产车间,员工,设备,夹具,及工具作HSF产品生产
流程控制
有否任何方法作识别及区分HSF和非HSF零件/半成品/成品
有否评估防止车间流程和设备的交叉污染和混用?
有否评估过程使用的挥发性化学品是否有机会残留在产品上
有否建立追溯系统,由产品层次至零件层次
万一有HSF产品和非HSF产品混乱或被污染,有否有一套事先制定的处理计划
其它系统要求
有关限制物质(HSF)要求的培训计划和培训记录
纠正及预防措施是否有效
综述: