文档介绍：分层审核记录表
审核时间年月日生产班次审核等级一级二级三级四级五级
审核等级审核频率每班次每天每周每月每季
审核员审核范围 100%工位 50%
工位 50%
工位 %工位 50%
工位
审核对象信息审核人班长检验员调度工艺、设备、质量工程师工厂二级经理检验经理工厂一级经理质量、工艺经理生产副总
班组
工位
设备名称
设备型号
操作员工
近期关注的问题(客户端投诉、内部质量问题等)
审核内容审核结果
(符合Y,已即刻纠正C,开口N,不适用NA) 问题简述
1 5S及安全
相应的5S标准是否建立?相应的区域是否已划分明确?
零部件及包装放在规定的地方了吗?
工具、各种用品定置存放了吗?
操作台上有与生产不相干的物品吗?
操作设备及周围环境是否清洁整理
有无没有标识的产品,产品标识是否唯一,有无过期的标识
无多余物料
物料是否按先进先出进行管控
必须配戴工作服和其他一些保护措施( 眼镜,手套,工作鞋等)
操作员工必须已进行设备的操作培训,了解设备安全操作及维护知识
在生产期间使用的安全防护措施是否完好,如防护隔栏等
交接班记录是否完整,已签名
2 必要的文件、装置(确认是否有效并放置在指定工作区域)
操作指导书、作业规范、工艺规程是否受控、适宜?
设备点检记录、过程检验记录
工装、检具是否完好、在有效期内
工位区域是否有漏油漏水漏气现象
返工返修的工序是否有作业标准及检查标准
3 过程监控
材料是否确认(原材料规格牌号、标识,标识卡上有检查员签章)
待加工零件确认(零件号、状态、流转卡有无检查员签章)
设备是否按要求进行点检
开机前是否经过确认,设备型号、参数的确认,自检首件产品合格,检查员确认
是否按要求进行检验并记录
加工完成的零件是否按要求摆放(周转箱、标识、摆放位置)
返工返修的产品是否有单独的流转卡进行跟踪
过程调整后进行确认了吗?
调机品是否单独放置,按规定处理(报废、评审)
首件若不符合要求,采取相应的措施了么?(调机、通知班长、检验员、工程师)
4 建议(注意倾听操作员,询问是否有任何疑问或建议)
关于文件的疑问或建议
关于产品摆放和传递的疑问和建议
测量方面的疑问,等等.
5 看板
员工的技能矩阵展现在看板上了吗,定期更新吗?
现场作业的员工能够满足技能要求吗?
生产绩效及质量业绩展示在看板上了吗?
最近发生的问题有展示在看板上,让员工了解了吗?
相关员工了解这些问题和自己的关系吗?
纠正措施有和员工进行沟通和培训吗?
6 不合格品控制及持续改进
不合格品进行标识并隔离在相应的区域或容器了吗?
不合格品能和其它产品明显区分吗?
不合格品及其现象进行统计了吗?
不合格品在规定时间内(两周内)进行处理了吗(返工、返修、报废)?
定期对不