文档介绍：过程审核检查表

受审核部门/产品:
总过程分过程序号主要内容涉及部门检查记录得分
产品诞生过程产品开发的策划 1 是否具有顾客对产品的要求
2 是否具有产品开发计划,并遵守目标值?
3 是否策划了落实产品开发的资源?
4 是否了解并考虑了对产品的要求?
5 是否调查了以现有要求为依据的开发可行性?
6 是否已计划/以具备项目开展所需的人员与技术的必备条件?
产品诞生过程产品开发的落实 1 是否已进行了设计D-FMEA,并确定了改进措施?
2 设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新?已确定的措施是否已落实?
3 是否制订了质量计划?
4 是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明?
5 是否已具备所要求的产品开发能力
产品诞生过程过程开发的策划 1 是否具有对产品的要求?
2 是否已具有过程开发计划,是否遵守目标值?
3 是否已策划了落实批量生产的资源?
4 是否了解并考虑到了对生产过程的要求?
5 是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件?
6 是否已做了过程P-FMEA,并确定了改进措施?
产品诞生过程过程开发的落实 1 过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新?已确定的措施是否已落实?
2 FMEA、控制计划及项目计划是否随生产不断升级更新?
3 是否制订了质量计划?
4 是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明?
5 是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产?
6 生产文件和检验文件是否具备且齐全?
7 是否已具备所要求的批量生产能力?
批量生产供方/原材料 1 是否仅允许已认可的且有能力的供方供货?
2 是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求?
3 是否评价供货实物质量?与要求有偏差时是否采取措施?
4 是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标,并付诸落实?
5 对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可,并落实了所要求的改进措施?
6 是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法?
7 原材料库存(量)状况是否适合于生产要求?
8 原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和储存方法?
9 员工是否具有相应的岗位培训?
批量生产人员/素质 1 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限?
2 是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限?
3 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质?
4 是否有包括顶岗规定的人员配置计划?
5 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法?
批量生产生产设备/工装 1 生产设备/工装模具是否能满足产品特定的质量要求?
2 在批量生产中使用的检测、实验设备是否能有效地监控质量要求?
3 生产工位、检验工位是否符合要求?
4 生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行?
5 对产品调整/更换是否有必备的辅助器具?
6 是否进行批量生产起始认可,并记录调整参数及偏差情况?
7 要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性?
批量生产运输/搬运/储存/包装 1 产品数量/生产批次的大小是否