文档介绍：ISO日常监查检查表----质量

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ISO办
1 是否对质量管理体系所要求的文件进行控制?控制是否按文件要求进行?(现场检查有无未受控文件)
2 文件发放前是否经过批准?文件变更时是否重新评审与批准?(抽查3份修订后的文件)
3 文件的更改和文件现行版本状态是否能够识别?(查看文件版本是否正确)
4 使用场所是否能够得到文件的最新版本?现场有失效文件吗?(从现场检查验证)
5 外来文件是否能识别?是否在受控下发布?(抽查两份图纸的受控情况)
6 ISO办是否对由于积累知识或法律需要而保留的旧版文件是否识别?(抽查改版前的作废文件保管)
7 是否对记录标识,储存,保护,保管期限和处置方法做出了相关规定?(查看文件)
8 是否建立了文件总清单?文件总清单是否定期的更新?(查看文件控制总览表)
9 顾客,法规和当地政府是否规定了某些质量记录的最低保存期限?是否按规定执行?(查看记录一览表的保存期限是否正确)
人事
1 本部门有量化的质量目标吗?目标的达成状况如何?(查看近三个月的目标)
2 是否对新进员工进行了培训、考核、评价?(在人事名册中随机抽查2名,查看培训记录、考核)
3 查看近期的人员需求申请单,是否能及时满足部门的人员需求?(查人员需求单及调动单)
4 有维持适当的教育,训练,技能和经验的记录吗?(查看年度培训计划已实施的记录)
生产管理
1 本部门有量化的质量目标吗?目标的达成状况如何?(查看近三个月的目标)
2 在提供产品前,是否对定单进行了评审?评审了那些内容?评审的结果有记录吗?这些记录是否被维持?(查看前一个月3份订单评审的记录,有无签字评审,有无回复客户?有无满足客户订单要求?
3 有没有口头或其它书面声明的合约或定单?这类合约或定单如何处理?
4 当产品要求发生变更时如何处理?变更处理的记录是否被维持?
5 如何与顾客沟通?有哪些沟通的方式?沟通的效果如何?(询问就行)
6 是否对顾客满意度进行了持续评价,评价的结果如何?是如何来处理有关满意或不满意信息的?(查看近期客户满意度调查表及汇总表)
7 是否制定了生产计划?生产计划制定的依据是什么?(但看订单与生产计划是否一致,由生管人员说明)
8 是如何来监控生产计划的执行情况的?当不能完成生产计划时有哪些应急措施?(查看生产实绩一览表,任一机种)
9 是否有经常性的变更订单?这些订单变更如何处理?(询问后,验证订单变更是否和说的一致)
10 目前生产计划的完成率是多少?造成生产计划不能完成的原因有哪些?有改进的措施吗?
仓库
1 是否规定了材料进出的管理办法并遵守?(查看部品是否加盖纳期章、有无IQC合格章?) 查看DK66A-1,部品包装盒12A12272060,
产品的包装防护是否有要求,现场是否执行要求规定? 查看DK66机种出荷现场操作依据捆包作业指导书S3-4-017A要求进行出货,出货成品通知单S0-5-025C
2 是否规定了半成品,成品进出的管理办法并遵守?
3 是否规定了产品搬运的方法并遵守?(查看现场的搬运方式、及限高等要求是否执行?)
4 仓库的工作环境如何?(查看现场货物