文档介绍：塑胶制品有限公司
EMS环境管理体系内部审核检查表
表单编号:LX-FR-XZ031/A0
接受审核部门:仓储部接受审核人员:
审核员: 审核时间:
标准条文相关文件审核内容审核结果审核证据
YES NO
《环境因素识别与评价控制程序》 1 本部门是否有识别环境因素?本部门的重要环境因素有哪些? √有《环境因素识别与评价表》,并且识别了本部门的重要环境因素
2 对新项目和变化是否进行了事前评价、能否及时对新的环境因素进行更新? √文件有规定对新项目和变更进行事前评价,有要求及时更新
3 识别环境因素是否考虑了三种时态和状态? √有考虑三种时态和三状态
4 环境因素识别范围是否覆盖了本部门的所有活动、产品、服务场所? √经检查财务部的的所有活动、产品、服务场所,环境因素识别范围有全部覆盖
《文件控制程序》 1 文件是否有受控?是否是最新版本文件? √文件有受控并且是最新版本文件
2 是否有外来文件?外来文件的编号是否有按其原编号或日期进行? √经查仓储部没有外来文件
3 是否有向行政部索要部门文件,并审查其覆盖范围是否与质量手册一致,符合标准的有关要求? √有向行政部索要部门文件,并且是最新版本的受控文件
4 本部门的各类文件是否容易识别及检索? √各类文件有进行分类并编号,容易识别及检索
5 文件是否清晰、易于识别? √文件清晰、易于识别
6 是否有失效文件?是否从所有发放和使用场所撤回并进行处理?失效文件是否予以标识? √经查仓储部没有失效文件
《环境体系运行控制程序》 1 各类人员是否了解公司的环境管理体系的运行情况是否有对加强资源能源节约进行宣传和教育? √各岗位作业人员对环境管理体系的运行情况都了解,并有宣传和教育
2 在资源能源节约的方面上是否做得到位? √仓储部的纸张都是二次使用,水与电也未浪费现象
3 部门员工是否了解我公司的环境方针? √抽查黄大林是否了解我公司的环境方针,回答正确
4 部门所生产的垃圾是否有分类收集?危险废物是否有转移给相关的处理部门?是否是转移记录? √有分类收集,有转移给相关的处理部门并且有转移记录
5 是否有根据各部门使用化学药品的实际情况制作《化学品清单》? √有制作《化学品清单》
6 是否收集MSDS资料并编制化学品物质安全特性及管理措施表进行标识、受控、管理和检查? √有收集,有标识、受控、管理和检查
7 危险化学品仓是否安装了防火、防爆、防漏系统? √危险化学品仓有安装了防火、防爆、防漏系统
8 危险化学品仓是否有专人管理?由谁管理?是否有上岗证? √危险化学品仓由骆训友管理,但是没有上岗证
《应急准备与响应控制程序》 1 是否有明确的处置程序、措施与组织领导? √文件中有明确的处置程序、措施与组织领导
2