文档介绍：二二二 000000 九九九年九年年年
管理枞体系内部审核报告
文件编号:ZYJ/MSP JS 308
编制敥: 高镇烽 2009 年 12 月 20 日
审核: 叶情家丽枧 2009 年 12 月 20 日
批准方: 邵凯平 2009 年 12 月 21 日
发放编号:
文件编号:ZYJ/MSP JS 308
内审报告
根据 ZYJ/MSP JS 307《管理枞体系内部审核通知敉》,公司于 2009 年 10 月
25 日~2009 年 11 月 23 日对公司领査导、本部职敏能部门、分公司及辖区的工
程项目进行了柚内部一惊体化审核。
审核目的
检查公司、分公司、及项目部是否按 GB/T19001 质敩量柎管理枞体系、
GB/T24001 环境管理枞体系、GB/T28001 职敏业惄健康安全管理枞体系,对相关要悹求
的符合性和有效性,确定是否可进行管理枞体系认证敃的外部审核。
内审范围
管理枞体系覆盖的所有区域和工程项目:公司本部各部门、17 个分公司
及 6 个项目部。
内审依惏据
GB/T19001 质敩量柎管理枞体系、 GB/T24001 环境管理枞体系、
GB/T28001 职敏业惄健康安全管理枞体系国家标准方
公司《管理枞手册》、《程序恅文件》、《公司技术标准方》
国家及上级的有关法律栶、法规
内审人员安排
本次内审共分八组旦:
第一惊组旦组旦长:张越茜组旦员:俞建增
第二组旦组旦长:徐怿卫东组旦员:王凯栋
第三组旦组旦长: 倪跃华组旦员:高镇烽
第四组旦组旦长: 王炜组旦员:叶情家丽枧
第五组旦组旦长: 王宵华组旦员:周敻朝杰
第六栈组旦组旦长: 夏卫军组旦员:何政贵
第七组旦组旦长: 应愓仁忠敱组旦员:朱斋中敯华
第八组旦组旦长: 周敻国红组旦员:葛立枱根
内审综旘述
为做旳好本次内部审核工作旴,审核实施前,技术质敩量柎部对去年的内审检
查表根据 GB/T19001-2008 新标准方进行修怱改调整和更新,并组旦织敎内审组旦全体
人员学恘****GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、 GB/T28001-2001 标准方和公
司 09 版管理枞体系文件,同时结合以惣往的内审情况,交流栆切磋体系审核的体
会、审核要悹点以惣及审核的方法、判标合理枞性等,理枞清了柚在审核过程中敯模糊
概念;对管理枞体系审核的方法和审核技巧有进一惊步的提升;同时就如何合
理枞选恒择抽样悪的样悪本、审核记录栩、不符合项事实描述均作旴了柚充分的讨论案和交
流栆;做旳好内部审核前的准方备工作旴,以惣此来提高管理枞体系内审活动的有效性。
审核前各审核组旦长按照管理枞体系的要悹求内容,编制敥本组旦审核范围内的
检查表,在审核地通过召开首次会议惸,向被审核单位阐明审核的目的、依惏
据、范围以惣及时间、人员的安排;采用了柚交谈、提问、查阅文件、现场观
察等方法进行了柚审核,并作旴了柚必要悹的审核记录栩。从八个内审小组旦的内部审