文档介绍：-
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超
市
运
营
流
购部下达订货单进展配送，分店根据系统中的订货单进展核对、验收后，在收银系统前台中扫码入库，完成验收环节。
*每次库存数据的变动〔包括采购、退货、交班〕都要上传分部数据，才会显示出操作后的真实库存数量。
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在分店根据需求，自下向上提交"要货申请单"
在后期的正常营运过程中，可由分店自行提交"要货申请单"
责任人：门店-店长
要货申请单据的使用说明：
申请仓库：准备申请要货的仓库，即**分店名称。
目标机构：需要要货店的名称，同上。
库存数量：**分店申请要货时的实际库存。
注：要货申请单审核提交后，其他程序返回"第二章采购订单〞下同。
微信后台数据同步上传
责任人：采购经理
采购经理每次采购订单验收执行完毕，要将本次验收入库的全部商品〔订单+补货单-退货单〕交给技术支持人员上传至公司微信后台，到达店面库存、收银系统、微信后台中的库存数量完全一致。
〔1〕责任人：技术支持——技术部〔3〕技术部上传后，微信平台显示如下
验收入库商品E*CEL表
〔2〕责任人：技术部按技术支持人员表格在微信后台上传商品信息
供给商退、换货
责任人：分店店长采购经理
当分店验货过程中发现供给商配送与公司订货单不符，就要涉及修改订货单：
分店此时在验收入库前，要通知采购经理，是否接收现有商品、数量可否变动？在得到授权的情况下，先接货，由采购经理在"采购订单"中点击反审核，重新修改订单。
分店按新订单完成收银后台验收入库工作。
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库存滞销品/预过期商品退货
〔1〕分店在后台连锁模块中对这局部商品做"退仓申请单"，上传分部数据，查询退仓后库存数据是否减少。
〔2〕采购经理在退仓单中查找退货商品申请单号，则退货商品自动导出，只需审核即可。
〔3〕采购经理在"采购退货单"中将商品退出，通知供给商收货。
滞销品换货：
由店长在收银后台"采购退货〞中提交退货申请〔注明理由〕，同时提交"要货申请〞，二笔申请原则上应金额相等，经采购经理审核后完成，程序同2所示。
供给商结算
责任人：采购经理财务经理
采购经理在收银后台系统中查看到各门店验收入库数据后，根据账期，持订货单〔技术支持、技术部经手人均要签字确认，以示该单已上传完毕，整个链条连接完整〕、入库单〔因各操作人员均以个人工号登录，所以订单及入库单上会有操作人名字〕至财务部请求结算。
财务部审核后按规定方式结算，在收银系统中确认支付，打印出两联"购销结算单"，一联做支付凭证入账，一联交付采购经理以示本次结算完毕。
销售接单
责任人：收银员/客服
客服人员在微信后台中查询到业主订单下达后要及时接单、打印出订单小票交与配送员配货。
接单〔2〕打印销售小票一式二联
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配货出库
责任人：收银员/客服配送员收银员
配送员接到订单小票，按货品内容/数量配货后至前台收银员处前台扫码出库，收银前台系统会再次打出二张出库小票；
按销售小票注明地址送货上门；请业主核对货品，在出库小票上签字确认，收取货款；
将二份小票及钱款一同交给收银员，收银员核对货款后在微信平台中做"完成配送〞。
注：订单小票及销售小票均为二联单据，由配货人员与收银员各执一联，在出库过程中认真核对是否相符，每日闭店后由店长交给财务人员。
业主退货
责任人：配送员收银员
当业主对收货商品有疑意或其他原因的退货，要在销售小票上注明退货理由并签字确认，配送员将商品保持完整原样送回，收银员首先在收银系统前台"开场退货〞中扫码返库。
然后在微信后台中做"退款处理〞
交接班结账
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