文档介绍：其中：填开防伪税控电脑
版发票份数
其中：领用防伪税控电脑版发票份数
开具红字专用发票份数
作废专用发票份数
丢失专用发票份数
()年度增值税纳税申报数据(按各月申报表数字填写)
所属月份
行次
应税销
其中：填开防伪税控电脑
版发票份数
其中：领用防伪税控电脑版发票份数
开具红字专用发票份数
作废专用发票份数
丢失专用发票份数
()年度增值税纳税申报数据(按各月申报表数字填写)
所属月份
行次
应税销售额
应纳税额
所属月份
行次
应税销售额
应纳税额
1月
1
8月
8
2月
2
9月
9
3月
3
10
月
10
4月
4
11
月
11
5月
5
12
月
12
6月
6
13
7月
7
合计
14
年纳税申报情况(次)
按期()
过期()
未申报()
处罚
()元
声明：
我确认上述年审资料的填报情况是真实的、可靠的、完整
的。
法人代表签字：
填表人签字：
(企业公章)
(:阵度企业增值税纳税情况表
填报数字所属期年1月1日至12月31
日单位：元
项目
行次
金
项目
行次
金
本年度增值税应税销
f人
1
磔
本年度实际交纳增
f人
15
磔
其中
17%^率
2
其中
稽杳，
4查补税
16
13%a率
3
本年度实际清理欠税入库额
17
4%或6%征收率
4
按4%或6%征收率计算的税额
118=4X4%^
18
直接免征增值税销售
5
年初欠(超)缴税
19
出口网实行
“存T十毛；目”斤当徉
6
年末欠耀
额
D缴税
20
见、：M、EH占
销项税额合计
7
年末雷加
(21=1
漱额2-13)
21
本年度抵扣税额合计
(8=9-10)
8
补充资料
销售成本
22
销售利润
23
其中
本年度进项税额
9
减：本年度进项
10
全年实际采购成本
24
税额转出上年末留抵税额
11
年初存货余额
25
本年度应抵扣税额合计
12
年末存货余额
26
(12=8+11)
本年度实际抵扣税额
13
年平均税负
(27=14+1)
27
本年度叵纳增值税额(14=7-13)
14
“本年度实
苏抵扣机额"是指本年度＜增值机纳机
申报表＞的各月合计数；
.第19栏“年初欠(超)缴税额”是指在税款所属当期应入库而未入库、并在主管税务机关登记备案的欠缴税款；
.第20栏与第19栏填报口径相同；
.第23栏“销售利润”工业企业是指产品销售利润，商业企业是指商品毛利；
.第24栏“全年实际采购成本”是指购入应税货物的实际采购成本；
.第25栏”年初存货余额”工业企业是指产成品和在产品
剔除生产费用后的材料与库存的原材料、备品备件、低值
(许度企