文档介绍：一般业务管理总流程
采购部与供应商洽谈新商品引进
《旧供应商新商品引进流程》
是否新供应商
否
是
《新供应商商品引进流程》
《订货管理作业流程》
《收货工作流程》
《仓库管理作业流程》
商场进行商品销售、管理,商品价格牌管理流程(1、价格牌管理2、POP管理3、变价作业流程)
《退货管理流程》
采购部处理解决
采购部分析经营是否有问题
新商品试销是否已经到期
《新商品转正流程》
《供应商分析淘汰流程》程
是否新供应商
《结算流程》
采购部与营运部共同分析
是否有滞销或质量问题
是
是
否
否
否
是
是
需
不需
新供应商新商品引进流程
采购员洽谈新供应商及新商品
将供应商详细资料列表,上报经理审批。并注明更换供应商原因:如供货价较低、是生产厂家等(1、洽谈记录 2、新供应商报价 3、旧供应商合同 4、旧供应商商品资料明细表(采购在电脑系统中列印))
商品是否已有经营
已有经营
不
同
意
无
将供应商详细情况资料列表
洽谈记录(不得涂改)
供应商报价明细(含商品零售价及试销期)
市调报告
合同管理流程
申报采购经理/店长审批
录入组录入:
1、新供应商资料
2、新商品资料
3、设定商品状态
注:录入组二十四小时内录入完成,原始资料及电脑打印供应商商品明细表于次日十点前返回(错误一条罚五元)
《合同管理流程》
采购员下新品订单、排面量(订单备注新品、新供应商),并通知卖场签名确认(陈列位置由采购同营运经理协商确认)
备注:试销期规定(1)常规商品试销期30天(2)电器类商品试销期60天(3)特殊商品另订
旧供应商新商品引进流程
供应商带新商品资料与采购部采购员洽谈
不
采购员填写《新品开发单》、供应商报价单、市调报告(含售价及试销期)
同
意
采购部经理签名同意并由店长签字确认
同意
录单组24小时内录入新商品资料并确认,原始资料及供应商商品明细表于次日十点前返回(错误一条罚款5元)
采购员下新品订单、排面量(订单备注新品),并通知卖场签名确认(陈列位置由采购同卖场协商确认)
联营及代销扣点供应商引进流程
采购部与供应商协商代销或扣点条件
采购与供应商草签供应商洽谈记录表(1)洽谈记录(2)报价单(只需售价)
(3)市调报告
不
同
意
供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和店长审核
财务部审核
同意
总经理签名是否同意
不同意
同意
采购员与供应商合同签署合同(一式三份)
供应商留底
采购部副本留底
财务部正本留底
合同、供应商资料电脑部录入
采购员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》
整理费用收取清单
录单组录入商品资料,进入订货程序
新商品转正流程
录单组每周一次检查,试销已到期新商品(试销期30天)
类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存
录单组出《需淘汰到期新商品明细表》
采购部、卖场考评给出书面意见
第一次
店长审阅签字
通知采购部及录单组商品转正
保留第二次
淘汰
未
退
通知录单组淘汰及退货期限为两周
录单组将商品基础资料属性改为:
不可订、不可进
货
通
知
录单组检查到期是否已退货
〈〈退货流程〉〉
退货期限为两周
财务部结清余款及费用
已退货
供应商分析淘汰流程
营运部每周进行一次检查,已入场三个月供应商,以及供应商销售排行榜
编号、供应商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额、排名、进货总量、总销量……
营运部列〈供应商经营情况一览表〉
采购部签署是否保留意见并交店长确认签名
通知录单组:淘汰供应商名单及最后期限
录单组检查是否按时完成
通
店长签名是否保留
知
通知:采购部、财务部、营运部、电脑部该供应商转正
采
购
及
店
长
录单组将该供应商资料订为不可订或不可进
退货流程
采购部书面填报各厂家特别费用清单
财务部汇总并收取厂家各项费用
财务部结清供应商余款
租赁结算流程
每月指定交款日期,租赁供应商到财务部交租金
财务部根据合同查验应收租金额
采购部书面填报各供应商特别费用清单
收取租赁供应商各种杂费及租赁费用
财务部汇总采购部及营运部各项费用,列明细表
财务列《未交款供应商明细》交采购部催交
本月收款工作到期后,财务部将各表交至指定部门
采购部
《已交款供应商明细表》
《未交款供应商明细表》
《合同已到期供应商