文档介绍:工程变更管理控制程序
系统名称SYSTEM:
内控制度
主题SUBJECT:
工程变更管理控制程序
文件编号DOCUMENT NO:
JM-QP-14
生效日期
PAGE
2/10
RE作业指示书、检验规范、控制计划、生产计划需要修正措施;、实验规范需要修正措施;8需要客户和供应商对变更后的产品和工艺过程重新承认
设计、工程变更管制过程
变更时机、变更范围;变更等级
变更前规格和要求、变更后规格和要求;
变更目的;,变更可能带来的影响信息(包括在库(适当时,包括顾客产线和仓库)、在线、在途的数量,工艺和工作环境状态、质量状态、批次状态、文件状态、设备工装状态、仓库空间状态、人员能力和实验能力状态)。。。。。。。。。。
输出
输入
设计变更管制程序
产品设计控制程序
项目管理程序
实验规范、检验规范、
SWOT工具、DOE工具等
变更措施百分百有效执行;
变更措施百分百及时准确;
变更流程百分百执行(适当节点获得内外部授权的批准)
变更记录百分百按时归档
用何指标衡量?
用何程序、方法?
系统名称SYSTEM:
内控制度
主题SUBJECT:
工程变更管理控制程序
文件编号DOCUMENT NO:
JM-QP-14
生效日期
PAGE
5/10
REV
I
※ ※本文件之著作权及营业秘密内容属于***非经公司允许不得翻印、外泄 ※ ※
:
变更提出的时机约定
A.在项目中一个独立的(不论是产品、工艺、质量)设计过程,在没有被输出确认时,就发
现它将不能稳定地有效地满足其输入的要求时,可以直接有ECR/ECN的形式提出变更;项目提交后的
产品设计规格(图纸)变更、工艺规格和质量规格的变更均要以CAR的形式来启动ECR/ECN(也就是
说,ECR/ECN只是CAR的纠正行动之一,是要用CAR追查原因的)。
B.本项目中以前未出现过的新问题(难以调查真因)或设计失效模式,仅可以在项目阶段提
出变更。也就是说FMEA中列明的失效模式,不鼓励用设计变更来代替对FMEA的细化。
变更等级约定
A级(关键变更)———意料之外的变更,并影响到产品功/性能、环保/安全特性、结构及其所在的系统,甚至子系统(包括追溯性)。
例如:重要尺寸变更、材料规格变更、增删改工艺路线或工艺规格、关重特性的检验/实验标准及方法变化等。
B级(重要变更)———意料之外的变更,并不影响产品功/性能特性、环保/安全特性、结构及其系统和甚至子系统稳定性,但或可影响到产品的包装和防护、可靠性、可维修性、寿命(耐久性)、标识/美观性的变更。
例如:运输/包装及标识规范变更、辅材变更或不更改规格的材料变更(备用供应商供材料)、过程特性及工艺参数的微小变更等。
C级(一般变更)————计划之内(这种计划为第一第二方所知悉)的变更或替代,对原设计所
有的特性(包括产品特性和过程特性)无不良影响,或者仅有局部(可控)的轻微的不良影响
的变更。
例如:原设计为暂用的工艺参数(注意不是工艺规格)、原设计暂定的辅材规格、原设计暂定的作业人员资质及认可手段、原设计暂定的作业环境参数,非产品外观件的外观变更等
说明1:所有变更必须填写ECR单(设计变更申请单)明确变更的影响,根据其影响一一做出消除影响的措施的具体计划(注意这些措施尽可能地搭配而后的变更措施,经济有效地执行),E
系统名称SYSTEM:
内控制度
主题SUBJECT:
工程变更管理控制程序
文件编号DOCUMENT NO:
JM-QP-14
生效日期
PAGE
7/10
REV
I
※ ※本文件之著作权及营业秘密内容属于***非经公司允许不得翻印、外泄 ※ ※
CR评审通过之后,务必有对应的ECN(设计变更通知单)。
说明2:A级和B级变更,必须送样给客户承认,C级变更,则不一定要经过客户的承认。
具体变更内容(不限于如下列表,,点
出临时TEAM来处置)的约定。
等级
变更内容
ECN或ECR提出(可以是其一)评审(必须是全部)批准(可以是其一)
ECR提出
ECR评审
ECR批准
ECN提出
ECN评审
ECN的批准