文档介绍：内部控制手册社会责任
内部控制手册社会责任
内部控制手册社会责任
概述
规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资(参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）的社会责任。旨家有关安全生产的规定建立健全各种安全生产管理制度、操作规程和应急预案,。
预防性
安全生产法
安全生产体系文件
3。1-Ｒ2
公司安全生产投入不足，导致没有足够资金和人力维护安全生产体系，影响公司安全生产目标
３。1—CＴ1
3。1—CA2
每年制定安全生产投入资金预算 ,并有专人负责预算管理。
预防性
全面预算管理规定
安全生产支出预算
内部控制手册社会责任
内部控制手册社会责任
内部控制手册社会责任
风险编号
风险描述
对应控制目标编号
关键控制措施编号
关键控制措施
不相容职务
控制活动类型
对应制度
控制痕迹
会计报表认定
会计报表项目
1存在和发生/真实性；2完整性；3权利与义务;4估价或分摊;５表达和披露
１
2
3
4
5
３。1—CT１
－ＣA３
公司定期组织生产设备的专项检查，生产设备部门每日对设备进行自动检查
预防性
安全环保检查及隐患整改办法
专项检查记录表、设备自动检查表
－R3
公司没有对生产岗位员工进行日常安全教育,导致员工生产操作不当，影响公司安全生产管理
３。1—ＣT１
－CＡ４
对新进员工进行三级安全教育，对于特种作人员委外进行持证上岗培训。同时环安每年针对各部门的特点制定安全培训计划并实施.
预防性
操作员工上岗培训管理办法、办公室员工上岗培训管理办法
安全培训记录
内部控制手册社会责任
内部控制手册社会责任
内部控制手册社会责任
风险编号
风险描述
对应控制目标编号
关键控制措施编号
关键控制措施
不相容职务
控制活动类型
对应制度
控制痕迹
会计报表认定
会计报表项目
1存在和发生/真实性；2完整性；3权利与义务;4估价或分摊;５表达和披露
１
2
3
4
5
-R４
公司没有制定发生生产事故后的应急预案，导致发生生产事故后无法及时应对，影响公司正常生产活动
-CＴ１
－CＡ5
公司制定了各种生产事故应急预案，成立了紧急应变组织，并定期进行演****br/>预防性
应急准备及响应控制程序
安全生产事故应急预案
3。1-R5
公司没有建立产品质量体系，导致产品质量达不到国家要求，影响公司合法合规目标
３。1—CT2
3。１—CA6
公司应当根据国家法律法规规定，结合企业产品特点,制定完善产品质量标准体系,并根据相关质量标准,落实精细化管理制度,建立适当的核心价值观,经营理念及服务理念，注重服务质量的提升,保障客户根本利益，提高客户的信任度和忠实度
预防性
质量管理体系（ISO9０01、ISO/TS1６949、QC０80０0０）
内部控制