文档介绍：物资采购管理制度

1目的
为加强对物资采购工作的管理,做到有章可循,以保证公司生产经营的正常运转,特制定本制度。
2实行统一采购物资的范围
本公司所有的外购物品实行统一归口管理,具体范围包括:
(1)生产所用原材料、辅助材料(含直接材料、间接材料、消耗品);
(2)机器、设备、工具(含零配件、量具、检验仪器、模具等);
(3)其他办公用具(如文件柜、空调等)。
3组织采购方式
。
,部份物资采购由物资管理部委托相应部门落实采购。
4相关部门的工作职责

。
,拟订材料采购价格要求。

,编制产品材料、辅助材料耗用定额,作为原辅材料采购的基础数据。
,编制材料需求清单。
、生产加工能力,为降低采购成本,减少采购费用,会同销售、供应、仓储、财务部门拟订大宗消耗原辅材料的库存储备安全定额,报总经理批准后执行。

,筛选供货单位,报经总经理审批确认。
,物管部门应与其协商,草拟采购合同,其中涉税事务处理,须先经财务部门审核确认,然后报经总理审批后确认。
,核实仓库存量,结合材料库存安全定额,编制材料请购单,报经总经理批准后组织采购。
,根据本厂内部控制的流程规定,签发入库单或待检验物资入库单,交本厂有关部门办理质检、点数入库手续,并核销采购计划。
,付款时审核供货厂商的结算凭证、本厂的入库凭证,经审核无误后,签字确认,报送有关部门及总经理审批付款。
,审核供货厂商提交的入库单、退货凭证,根据采购合同规定条款,编制挂账结算单,报送财务部门审核。

、委托加工厂商资料档案,做好采购合同备案管理工作。
、物资出入库手续制度的执行结果,发现问题及时向有关领导报告。
、合法性审核,发现问题督促有关部门纠正,避免给本厂造成经济损失。
,及时办理记账手续,做到账目清楚。
、采购、销售部门的账账、账实的核对工作。

,分别采取抽检或全检的方式,及时检验采购入库的外购物资、委托加工交库产品的质量,并在入库单上签证确认。
、委托加工工件应拒绝办理签证确认手续,并及时报告有关领导处理。

、委托加工收回的工件等物资,必须及时按入库单验收点数,并填写实收数,及时记入库存台账。
,在挂账结算签证时,认真审核退货资料,避免给本厂造成经济损失。

其他部门因生产、经营、管理需要,需采购相关物资时,必须编制请