文档介绍：品质部审核表单
品质部审核表单
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Q：
查：（与部门负责人面谈)
部门的负责人是谁？
部门在体系中担任什么职责?职责的分工如何？如何落实分工?
部门内部的职责权限，有没有明确的文件规定？
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Q：
查：（与部门负责人面谈)
部门的负责人是谁？
部门在体系中担任什么职责?职责的分工如何？如何落实分工?
部门内部的职责权限，有没有明确的文件规定？
Q：
查:(与部门负责人面谈）
请取出部门的文件清单；部门文件检索方式如何?
部门的文件是否充分的、适宜的?在文件发布前，是否得到评审和批准？本部门文件、记录批准的人员分别如何规定？
部门文件是否均保存了最新版本?抽取其中3份文件核对是否为最新版本的文件.
Q：．4记录控制
查：
请提供本部门的记录清单。记录保存期限有无明确要求？
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部门记录的保存方式有那些？有无建立索引？可否能快速找到指定记录？
记录的修改有什么流程，有那些规定?
记录可否做到具备可追溯性的要求？
过期记录的处置方式？请提供文件辅以说明。
Q：
．2能力、培训、意识
查：
部门的人数是多少？具体分成多少小组？每个小组的人数多少？
人员的上岗任职资格要求有那些？请出示明确的文件。
本部门年度培训计划有那些,具体实施的情况如何?请出具部门的年度培训计划和实际记录。
本部门对应岗位的新员工入职培训有那些?该要求在那个文件进行规定.
品质检验人员有无特殊培训的要求?有没有进行品质工具的相关培训？请抽取2
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—3名检验员的培训履历.
Q：
查：
本部门的质量目标是什么？部门的质量目标有没有合适的方式通知到本部门的所有人员。
部门质量目标的统计有没有进行？请提交２0１4年1月至今的所有统计数据及达成情况分析。
未达成质量目标的，如何处理？改善成效如何?
８．５改进
查:
部门在上次内审、2０1４年第三方审核有无被提出不符合项;若有,则跟踪改善措施是否有效执行。
部门有无在过去１年里被体系部开具《纠正预防措施通知单》，若有，则验证其改善措施有无进行。
Q:。3采购产品的验证
请部门负责人说明采购物料验证的大致流程?从来料到放行入库的大致过程。以了解部门负责人对流程的熟悉程度及管理要求。
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来料的种类有那些？请列举。
来料检验的依据有那些?检验资料是否符合我司的文件管理的要求？检验的依据,:
——图纸
—-SＩP
—-样品
-—供方出货报告
-—承认书（核对《样品承认管理规范》，检查承认书是否满足文件要求，需要抽查安规关键件承认书是否有经过体系部的承认)
——PＣB板有无丝印图
——其他检验依据
来料检验的工作环境是否满足要求？有无点检的相关记录?温湿度的曲线图是否有制作?
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品