文档介绍：
、具体问题：意识形态责任制个别环节落实不到位。经查看党委会记录，未觉察2022年全年、2022年下半年、2022年上半年意识形态专题研判记录；查看2022-2022年4份房屋租赁合同，均未提及意识形态相关条款，不符合“外租场地资产管理单位要同租赁方签订意识形态责任书〔或合同、协议条款〕，明确发生意识形态事务要终止外租〞〔石油港党宣发﹝2022﹞18号〕要求。
具体整改工作：已在2022年房屋租赁合同中增加意识形态相关条款，在条款中明确了“租赁场地不得从事违法违纪违规、封建迷信、传播不良信息等有悖于公司意识形态相关规定的活动〞意识形态管理规定。
6、具体问题：制度执行不严，存在账外资产。经查，原油运销公司存在计算机、空气压缩机、液下泵、活动铁皮房等账外固定资产132项，以上资产登记在实物台账管理。
具体整改工作：已建立实物资产管理台账，纳入日常管理。
7、具体问题：设备修理、物资选购 合同文本中质量标准错误，存在质量风险。检查合同DGYT-2022-CL-98，觉察合同文本中供应的修理修缮的质量要求中执行标准错误，质量标准为GB/T3929-2002的微型往复活塞空气压缩机，经工标网中查询，未查询到该标准；标准为GB/T 13280-1991的工艺流程用螺杆压缩机技术条件，在工标网中查询该标准于2022年6月15日废止；标准为GB15579-2002的弧焊设备平安要求，在工标网中未查询到该标准；买卖合同DGYT-2022-MM-289中，执行标准GB2626-2006在工标网中查询该标准是呼吸防护用品——自吸过滤式防颗粒物呼吸器的标准，与合同标的物口罩不一样；买卖合同DGYT-2022-MM-3161中，燃气热水锅炉的执行标准GB150-2022在工标网中未查询到相应标准。
具体整改工作：已规范依据相关制度、相关标准，刚好组织与相关单位进行2022年框架合同签订，同时举一反三，将2022年新签订的全部合同内引用标准进行自查，现2022年合同文本中运用标准均符合要求；已组织相关人员完成相关制度学****br/> 8、具体问题：合同管理不规范，存在法律风险。存在事后合同现象，检查2022年DGYT-2022-CL-69合同，觉察履行期限为2022年1月24至2022年09月30日，在设备送修〔验收〕单中觉察津B17203、津GS2088、津NP5003、津DYT805分别于2022年11月17日、11月18日、11月20日、11月30日进行送修，送修时间早于合同履行期限。油泥砂处理装置修理合同〔DGYT-2022-CL-272#〕履行期限为2022年5月7日至2022年12月31日，查看ERP设备维护工单及设备送修验收单觉察，油泥砂处理装置最早修理时间为2022年2月25日，早于合同履行期限；存在应签未签合同现象，原油运销公司2022-2022年10月与物资供销公司产生油料选购
，且每年均超过10万元，未签订书面合同。
具体整改工作：已规范依据相关制度，刚好组织与天津大港油田华孚汽车服务有限公司、天津泰兴工程技术有限公司、物资供销公司签订车辆修理〔华孚2022〕、油泥砂处理装置修理〔泰兴2022〕、汽柴油买卖合同〔物资供销公司2022〕三个2022年框架合同；已组织相关人员完成相关制度学****br/> 9、具体问题：物资选购 未归口管理，存在廉洁风险。2022-2022年有3个单位或部门〔综合办公室、综合服务队、工艺探讨所〕未通过ERP系统，自行选购 办公用品和日杂用品等物资，
具体整改工作：办公用品费用已统一归口经理办公室〔党委办公室〕管理，物资装备管理站严格依据《物资选购 管理程序》选购