文档介绍：第三终端办事处绩效考核方案(原创)
一、绩效考核目的
   1、公司与办事处实现双赢;
   2、办事处员工和公司共同成长;
二、绩效考核的原则
   1、最大限度的激发办事处经理的积极性;
   2、给予办事处经理最大限度的管理权限;
三、办事处费用预算
1、固定费用
   固定费用设定原则:各办事处根据实际需要进行费用的申请,原则上按照下表所列项目进行费用预算申报,办事处经理可根据实际情况对相应项目和数据进行反馈,向公司申报后,由公司最终确定具体项目和费用额,作为办事处的固定费用合计A(公司会根据办事处实际的固定费用做出做出相应变动)。
项目费用预算
电脑3000元(按折旧六个月计算)
桌椅500元
电话 300元
房租3000元按抵扣六个月计算
办公费用500元
每月分摊费用合计2300元
2、人工成本
办事处根据实际情况进行人员匹配申请,包括办事处的岗位和人数。办事处的内勤为公司统一派到各办事处,办事处经理和办事处内勤工资数额根据当地的实际情况进行商定,办事处其他人员工资办事处经理提议,交由公司审核确定。核算出每月工资总额B。
例:
岗位工资
办事处经理1名1800元
办事处主管1名1200元
办事处内勤1名 800元
业务员3名3×800元
每月工资合计B6200元
四、办事处销售额的确定
1、办事处平均毛利C%的确定
办事处提交的真实供货价格表,经公司审核修改后,核算出办事处的平均毛利C%,如果办事处在当地开展订货会,价格应作出相应的加价调整,高出加价部分的利润,归办事处自由支配,订货会亏损办事处自负,公司不承担相应费用。
2、办事处盈亏平衡点的确定
(固定成本A+人工成本B)/平均毛利C%=盈亏平衡点D
3、启动期(建立办事处前两个月)办事处销售额的确定
盈亏平衡点D×E(启动期销售额拔高系数)=启动期销售额F
4、平稳期发展期(建立办事处的第三个月开始)办事处销售额的确定
启动期过后,办事处会有一个平稳快速的发展,公司会在启动销售额的基础上进行拔高,得到平稳期拔高系数,进而得到平稳发展期的办事处销售额。公式如下:
启动期销售额F×G(平稳期拔高系数)=平稳发展期办事处销售额H
以上各数据会根据办事处提交方案的不同进行相应核算,办事处只需确定基础数据固定成本A,人工成本B和由公司修订的供货价格表,启动期拔高系数E和平稳期拔高系数G,最后得到启动期需要完成的销售额和平稳期需要完成的销售额,公式如下:
(固定成本A+人工成本B)
平均毛利C%
×启动期拔高系数E
启动期销售额=
平稳期销售额=启动期销售额×平稳期拔高系数G
例:以固定成本2300元和人工成本6200元,公司修订的供货价格表核算出的的平均毛利率35%
为例,,,可得到以下数据:
办事处启动期销售额=(2300元+6200元)/35%×=31570元
办事处平稳期销售额=31570元×=41041元
五、办事处工资结构
经理:工资+奖金补助+超额部分利润分成
内勤;工资+奖金补助+超额部分利润分