发展规划管理-企业发展计划.pdf

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发展
交际费
合计
1. 周转金
说明 金额 支付期限
固定投资
费用原材料
预计借贷
预计投资
三、收益成本分析（开发一、二年）
说明 年 年
1 2 3 4 1 2 3 4预计销售额
本期生产量
本期产值
原料成本
人工成本
制造费用
折旧
工资
动力
其他
制造毛利
成品存货
销售成本
营业费用
广告
利息
本期纯利
累积纯利
本期纯利率
四、获利分析（稳定生产后）
（一）平衡分析
月产量平衡分析图平均售价：金
可变费用额
动力费
间接材料
直接材料
直接人工
固定费用
销管费用
折旧
工资
其他制费数量
单位变动成本
平衡产量
估计每月销售
营业收入
估计利润
（二）投资回报率分析
年 年
说明
1 2 3 4 1 2 3 4
投资额
营业额
资本周转率估计投资回报率
五、结论
新产品开发计划
一、新产品名称及说明新开发改良取代旧产品
二、销售计划:
1. 价格
2. 销售方式:直接外销间接外销
交中间商销零售商销直接客户
1. 市场状况
2. 顾客类别
3. 竞争性
4. 季节性
5. 市场开发性
6. 广告计划
1. 销售预测及生产计划
(1)预测方法
（2）产销预测
月份 内销预测 市场占有率 外销预测 合计 成长率 存量 生产计划
年度
1
2
3
4
5 : .
发展规划管理-企业发展计划
企业发展规划
新项目开发计划
一、产品销售计划
（一）产品说明
（二）预计销售范围
1．地区
2．顾客类型：
3．销售渠道
4．竞争产品或代替品
5．产品估计售价
6．产品季节性
（三）销售预测：