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采购员作业指导书.doc

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采购员作业指导书.doc

文档介绍

文档介绍::
通过对采购过程进行有效控制,确保产品的原(物)料、零件、包装材料的品质、价格、交期与数量能满足本公司的要求,以最低的库存保障生产的畅通。
2。0适应范围
本文件适用于公司生产经营活动中所需常规物料的采购

《请购单》。
《来料检验作业指导书》进行验收。
,在库存不足时及时把情况反馈给相关部门,并对来货
及时办理入库手续.
、设备配件以及其它辅料由使用部门填写《请购单》经审批后交采购组执行.


:
根据物料的用途,物料采购可分生产性物料采购(原/辅材料采购)与非生产性物料采购(办公用品、劳防用品、机物料消耗品、设备、量/器具、模具与样品等的采购)两种类别。
入库
供应商交货
跟踪
发出订购单
填写订购单
申购
查询库存
收到订单

流程责任部门/人相关资料

业务部订单


仓库帐本
相关部门请购单
选择合格供应商

采购员合格供应商登记表
采购员订购单
NG

审批

总经理订购单
OK
采购员订购单
采购员
仓库/供应商供应商的送货单
NG
订购单
验收
OK
仓库/品质部 IQC来料检查报告

仓库入库单





采购员根据业务部门的《制造通知单》及《生产计划》、《生产BOM表》
《技术BOM表》制定《生产备料单》;送交仓库填写库存状况后结合最低订购量、安全库存量确定订购数量;由采购员依据《生产备料单》编制《采购单》予总经理批准采购。
《生产备料单》应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、单耗、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。

工程五金、劳防用品由使用部门编制《__月工程五金、劳防用品使用计划》,经部门经理、总经理审批,审批后交仓库汇总并清查库存,结合安全库存量填写《请购单》;机物料消耗品等由使用部门填写《采购申请单》经部门主管复核,总经理审批。审批后交资材部经理安排采购员编制《采购单》,经采购部经理审批后由采购员安排采购。
、量/器具、模具的审批流程:由直接指导或从事该项工作的人员填写《采购申请单》,经部门主管审核,总经理批准后交采购部经理,由采购部依设备规格资料要求寻找供应商采购。
:如技术部生产样品需用某种物料,公司未有此物料或为新增物料时,由技术部人员填写《采购申请单》及图纸资料,经部门主管审核,总经理批准后交采购部经理,由采购部依元件规格资料要求寻找供应商采购。
、比价、议价、定价作业
,设备、器具以有信誉、有能力之生产厂商为询价对象。
、议价:采购人员在合格供应商中选择两家以上厂商进行询价,以利于比价作业进行,并从中挑选在品质