文档介绍：采购管理办法
为了规范公司采购行为,降低公司经营成本,特制定本办法。
公司可设立专门的采购部门,具体负责公司采购业务。
公司所有产品采购,均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。
公司采购实行集中与分散相结合体制。
三、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购,由采购部门统一办理;
公司实行成批和零星采购相结合体制。
四、根据年度销售计划,测算和制定月需求计划;
五、采购计划与申请
采购人员在销售经理的安排下,在采购前一定要制定明确的采购计划。
根据采购计划制作的《采购计划书》和《采购清单》提交,分别经经理按签批核准。
公司物料库存降低到安全库存量或控制标准时,可即时提出采购申请,并分为定量订购和定时订购两种方法实施采购。
六、采购实施
采购部收到请购单或采购计划被批复后,立刻开展多方询价、比价、议价,按照货比三家的原则,询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况书面报主管人员选择。
采购询价获得书面批准后,采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款。买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。合同一式两份,一份交主管人员备案合同文本须经经理书面批准。
采购合同经双方签章生效后,采购员按合同付款进度,向财务部申请借款,及时向供应方支付定金和各期货款。
采购员按合同交货进度,及时催促供应方按时发货。收到托运单据或提货凭单后,即前往提货点,按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量,相符后签收。
如发现货物品种、数量或重量与合同不符,质量经检测与合同约定标准不符,采购员可拒绝接收或由采购部将货物退回供应方。
对货物品种、质量、数量与合同不符的,采购员及时告知供应方,并就退货、经济补偿、赔偿事宜进行谈判。
验收合格的货物及时运抵仓库,办理移交入库手续,并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。
采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题,应及时上报经理处置,寻找替代品或变更生产计划。
七、其他
1、采购部应采取有效措施,完成公司下达的降低采购成本的指标,或达到采购目标成本。
2、采购员密切关注主要材料、物资市场供求、价格变动情况,趋势预测,提出最有利的采购时机。
3、采购部分析主要物料的采购成本及构成,掌握出厂价、运输费、采购费用、在途损耗、保险费等在采购成本的比重,对有关费用重监控。
4、采购部选择运输方式,应考虑运输费用、快捷性、途中损耗、安全性、方便性等,多方案比较后选定方式。
5、会同财务部确定贷款分期付款和结算方式,协商使用赊购、商业票据,减少公司采购和库存资金的占用。
八、采购部对采购员的如下工作行为进行考查、评价:
采购目标成本的完成情况;
采购合同履约率和违约程度;
采购成本节约额或损失额;
采购物料质量合格率;
价格波动情况;
供应商稳定性和开拓供应商新情况;
廉洁执法拒绝回扣及受贿行为。
以上工作情况记入采购员业绩档案,作为考绩依据,并作出相应的奖励和处罚。
九、采购人员收受***处罚规定
绝对禁止采购人员一切受贿行为!
定义:公司工作人员在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,接收供应商各类宴请归个人所有的行为。
  处罚规定: