文档介绍：差旅费管理制度为保证出差人员工作和生活的需要,提高办事效率,同时加强企业财务管理规范差旅费的支出合理性,特制订本制度。,是指员工因工作需要,受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场,协调关系或处理公司事务,开会、学****的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费,出差补贴费等项目;不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等,不予报销;:职级火车特快4小时(含4小时)以内到达为标准火车特快4小时-10小时到达火车特快10小时以上的到达(含10小时)备注总经理按需要选择,实报实销副总经理按需要选择,飞机只报销经济舱、火车可报销软卧、动车,轮船报销二等舱(含)以下船票经理级(含)以上火车硬卧、软座、动车或长途汽车飞机或者火车动车飞机特殊情况经副总以上领导批准可乘飞机其他员工火车硬座、软座、动车或长途汽车火车硬卧、软座、动车或长途汽车火车硬卧、软座、、地方政府收取的保险等费用。费用标准单位:元职级费用标准备注总经理实报实销副总800经理级(含),包括公共汽车、地铁、中巴、出租车等,以及因此产生的相应的过桥、停车等费用。费用标准:单位:元/天职级费用标准备注总经理实报实销副总160经理级(含),公司给予的补贴,实行包干制,即以规定的标准按出差的时间给予补贴费用标准单位:元/天职级餐费补贴通讯补贴备注副总15050经理级(含)《出差申请单》,写清楚出差地点、预计时间、出差目的,出差计划经部门经理审核,分管领导、副总审批,由总经理批准,未经批准其出差费用不予报销;如紧急情况可经副总、总经理口头批准后出差,并在出差当日补填《出差申请单》;,必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额,凭审批后的《出差申请单》,到财务或分公司办事处财务处办理借款预借差旅费;对于没有还清前次差旅借款,或者是虽然没有超过上限,但计算不合理的,财务有权不予借款;,要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写,须就业务招待预期目标及额度做出预计;出差期间的业务招待费要与出差费用一同提交报销,不得单独报销;,必须以书面报上级审批,并交人事行政、财务部备案;,并于报销时退回预借的多余的款项。、部门及职务;2.“报销时间”为填写报销单的时间;3.“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类,并按时间顺序,整齐地粘贴在大小等同于A4纸的1/2的纸上;为节约费用,请尽量使用废旧的纸张;4.“出差事由”应简明、扼要,必须填写;