文档介绍：集团公司总体发展战略规划
2
2012—2015探索集团总体发展战略规划
（初稿）
“技术决定企业成败,管理决定企业盈亏”。作为企业高层管理者，应站在企业全面经营管理的至高点，洞察全局，高瞻远瞩，%;
总生产效率(设备利用率*工时利用率) ≥90%
制程总不良率≤2%;
物料损耗率≤1%；
产品出厂合格率达100%;
客户满意度调查≥85 分;内部员工满意度调查≥80 分；
来料交检批通率≥ 95%;物料及时供给率≥ 99%;
人员及时招聘供给率≥ 90%;员工流失率≤5%;
消防安全/工伤事故为0次;
员工培训普及率达100%,培训考核合格率≥ 95%;
(四) 2012年度集团管理目标分解到各职能部门
1、营销中心2012年经营管理目标：
销售额毛利率≥30%，实现销售税前利润达1500万元；
年销售额达5000万元人民币以上，其中：
体育器材为500万元，拓展器材为1500万元，体育设施为3000万元。
货款及时回收率达100%；
承诺客户交期按时交货率≥%
7
客户满意度调查≥85分;
员工培训普及率达100%,培训考核合格率≥95%。
2、资材供应（采购、仓库）2012年经营管理目标：
物料及时供给率≥ 99%；
来料交检批通率≥ 95%；
仓库账实相符率≥%；
呆滞物料及时处理率≥80%；
员工培训普及率达100%,培训考核合格率≥ 95%。
3、产品制造（生产、施工）2012年经营管理目标：
产出/投入比 ≥ 99%;
制程总不良率≤2%;
生产和施工效率(或工时利用率) ≥90%；
物料损耗率≤1%;
施工完成率≤2%
消防安全/工伤事故为0次;
客户投诉率≤3%
员工培训普及率达100%,培训考核合格率≥ 95%。
4、行政人资中心2012年管理目标：
人员及时招聘供给率≥ 95%；
年度消防安全教育及演****次数≥2次;
内部员工满意度调查≥80 分;
8
员工流失率≤5%;
员工培训普及率达100%,培训考核合格率≥ 95%。
5、产品品管质2012年经营管理目标：
产品出厂合格率达100%；
客户投诉及时处理率达100%；
客户满意度调查≥85 分;
品质判定正确率达100%，误检、漏检次数为0次；
员工培训普及率达100%,培训考核合格率≥ 95%。
6、研发中心2012年管理目标：
各个项目组研发出新产品面市并得通过≥2款/月
生产和销售投诉及时处理率达100%；（技术服务及支持）
客户满意度调查≥85 分;
员工培训普及率达100%,培训考核合格率≥ 95%。
7、计划财务中心2012年管理目标：
到期货款及时回收率达100%；
各种报表及时上交及正确率达100%；
资金调配合理并及时供给率达100%；
员工培训普及率达100%,培训考核合格率≥95%。
8、客户服务部2012年管理目标：
客户投诉及维修及时处理率达100%；
客户满意度调查≥85 分
年度经销商及公司大型促销策划活动成功举办2次以上；
承诺客户交期按时交货率≥%；
9
员工培训普及率达100%,培训考核合格率≥95%。
2012年发展战略执行方案
现对本公司2012年度的战略执行方案及行动计划作如下部暑：
（一）总经办统管行政和人力资源部，不断完善和发挥人力资源六大模块的功能：
人力资源规划：对公司和各职能部门组织架构进行重整，对各个岗位的职务职掌进行分析和明确，编制出相应的组织架构图和职务说明书，在11年9月30日前完成；
招聘和录用：通过组织架构重整，各部门定岗、定员、定编；将公司现有人员和职务岗位设置表相比较，对照岗位说明书内容对现有人员（尤其是管理干部和技术人员）的岗位匹配性作出判定，通过内部选拔和外部招聘，对不合适人员进行调整，使人岗配置相匹配；业务人员团队需扩大到50人的队伍；争取在2011年11月份前完成全部需招聘人员到位，以保证公司做强做大的人才需求；
培训和开发：按照各部门的培训需求，编制年度培训计划，对照培训计划按期进行培训和考核，不断提高职员工的素质和岗位技能；在2012年1月份开始执行。
薪酬与福利：通过岗位说明书，明订各职务的职等、职级，建立薪资架构和福利制度，明确职、权、利的关系，在2011年11月份完成；
绩效考评：建立激励机制，将公司年度管理目标分解到部门、班组和个人，对各岗位和部门的目标达成情况和绩效奖金挂钩，提高全体职员工的工作责任心和积极性，在11月份建立健全绩效考核制度，12月份开