2022制单员工作说明书.docx

文档介绍：







客户。
六、记录、传递订单及其衍生信息
1、依据《佣金、欠款与异样销售状况查询表》和每日订单状况，通过《每日订货信息表》，记录相关订单的衍生信息，通过《销售佣金记账单》，记录具体的佣金信息，并每日扫描提交财务部、销售助理。










2、每日下班之前，将当日《发货单》复印扫描，传递给财务部和销售助理。3、分类保存全部订单手续，并每月整理欠款订单的《订货确认单》移交财务部。4、刚好向“供应链科”收取《物流回单》或《收货条》，并核对客户的实际收货信息，对出现差异的收货单，刚好与营运部供应链科沟通，确定缘由和针对客户的补偿方案，并做《客户收货异样及欠款回单记录表》，记录相关信息，并检索与“欠款订单”相关的《物流回单》或《收货条》，原件提交财务部保存。七、编制《销售数据汇总表》
依据日常销售订单，每日将订单相关信息编入《销售数据汇总表》；
每月将《销售数据汇总表》提交销售助理，由销售助理编制《销售数据分析报告》。八、欠款信息管理与欠款催缴
1、依据相关客户的欠款状况，于规定还款期限前三日，提示并帮助相关销售人员催要欠款，并做好催款、还款和对账记录，核算欠款利息并标记坏账，实时编制《催款、还款与对账记录表》，每月统计累积的欠款状况，编制《欠款状况汇总表》。（1）欠款利息从到期日起计算，以15％年利率计算利息费用。
（2）经多次催讨无效或超过付款期限三个月的，公司将视之为坏账，由制单员在每月的《欠款状况汇总表》中进行标记，并依据状况选择进入司法程序。
（3）《催款、还款与对账记录表》每月提交销售助理，由其依据还款记录，核算销售人员提成。
2、依据客户的欠款和还款行为，建立并刚好调整、更新客户的信用等级，并在制单员制定欠款订单和审核客户的欠款资质时，供应相关的信息支持。4、对账管理










1)制单员每月与财务部核对相关客户的欠款金额和开票金额。
2)制单员于每月1号至5号，制作《对帐单》，与相关欠款客户对帐一次。
3)《对帐单》须由欠款客户加盖公章或财务专用章回传，并扫描给财务存档。对账信息记
录于《催款、还款与对账记录表》七、相关合同和其他文档资料的处理
1、全部《销售合同》、《总经理特批文件》、《欠款条》、《无合同佣金状况说明书》等涉及客户欠款、佣金或激励的确认文件，均有财务部保存原件，销售助理和制单员保存扫描件，由制单员编制《佣金、欠款与异样销售状况查询表》。
2、涉及销售人员提成的《特别规销售备案申请表》，由销售助理保存原件，制单员保留扫描件，由制单员编制《佣金、欠款与异样销售状况查询表》。
扩展阅读：005制单员岗位说明
文件编号广东太力家庭用品制造有限公司GL-WK-005A0201*-10-051/1物控部制单员岗位说明书版本生效日期页码部门干脆上级素养要求：年龄：20-28性别：女学历：中学/中专学历以上专业：无经验：相关文员工作、仓库及物控流程培训、ISO、5S培训技能：了解物控、仓库程序、娴熟操作办公软件以及相关金蝶或ERP系统岗位描述：主要负责物控部全部单据及文件的管理，刚好把部门内全部进出仓单据进行录入系统以保证仓库数据的精确性，做好本部门内全部人员的考勤考核工作。职责范围及工作标准：主要负责：1、做好每天全部单据进出帐目数据录入，刚好精确的供应相关有效数据；2、在每天10：00前把前天或当天全部单据分发到相关部门；3、负责部门内全部单据的保管，作到分门别类进行存放；4、对工程资料及相关文件进行传阅刚好有效的进行签发；5、每月底做好本部门内全部员工的考勤、考核工作，供应精确有效数据；6、完成上级交办的其他工作。物控部物控经理职务直辖下级制单员无备注：编制/日期