文档介绍：开展城乡居民社会养老保险 内部控制自检自查情况报告
开展城乡居民社会养老保险 内部控制
自检自查情况报告
xx县开展城乡居民社会养老保险
内部控制自检自查情况报告
市社保中心:
根据《云南省社会保险局关于2015年度加开展城乡居民社会养老保险 内部控制自检自查情况报告
开展城乡居民社会养老保险 内部控制
自检自查情况报告
xx县开展城乡居民社会养老保险
内部控制自检自查情况报告
市社保中心:
根据《云南省社会保险局关于2015年度加强社会保险经办机构内部控制建设做好社会保险基金安全管理监督工作的通知》(云社险函,2015,4号)要求，以经办机构是否结合本地实际需要按组织风险控制、业务风险控制、基金财务风险控制、信息系统管理风险控制、风险控制管理监督检查五个方面面建立健全制度体系，在经经办管理各项业务中风险控控制制度是否得到遵行，风险控制管理监督工作是风否开展，否监督评价结果是否否得到运用，整改措施是否否及时有效为自查内容，重点对社会保险经办机构重风险管理的内容进行了认风真真的自检自查。现将自查情情况报告如下:
一、基金收支管理合法性性
社保基金收入按规定入账，不存在隐入瞒、截留、坐支、瞒
转移社会保险费收入的情况，严会格执行社会保险基金支付格政政策，不存在基金被截留、挤占、挪用、***、套、取取、骗取社保资金的问题。。
二、风险控制组织领导情况导
我县成立了以局长长为组长、分管领导为副组长、相关业组务人员为成员的基金管理风险控制领员导组织机构;配备了导2名兼职稽核人员;内部各部兼门已落实风险控制责任;门有年度有风险管理工作计划，组织实施计划完成效果，良好;认真组织良
开展风险控控制检查评估，认真落实整改意见及整改措施;不整存存在违规收取社会保险费和支付社会保险待遇的情和况。况
三、风险控制制度建设情况建
(一)组织控制工作制
一是在完善机构改改革的基础上，进一步建立立健全队伍管理，规范服务务行为，明确业务经办、基金财务、信息系统等基
内部控制活动全过程的岗位部设置及其职责范围，按流设程设置程了内设机构，机构职责、权限、分工都有成职文的制度规定。文
二是各岗位之间的内部控制职责岗明确、业务信息传递、明
反馈、监控流程规范。岗位馈设设置与部门人员分工遵行不相容不职能、不相容岗位相互分离，相互制衡的原相则。则
三是建立了所有关键键岗位人事任免领导班子集集体研究决议，会议审评制制度。
(二)业务控制工工作
建立了业务风险识别、分级、分担务、分类管理制度、、
关键业务经办初审、复核、审批务三三级控制制度、重要业务政政
策领导联签审批制度、业务运行分析控制等制度业，业务制度，设计遵循了授权审批控制的基本原则。权
一是完善业务规程。依据据现行社会保险有关法规和和政策，结合本县实际，制制定了《施甸县新农保中心内部控制制心度》，内部控制的主要内容包括组织控机构控制、业务运行控机
制、基金财务控制、信息系、统控制、内部控制的管理统与监督与五个方面，明确了参参保登记、缴费申报及缴费基数核定、账费
户管理办法法和工作制度，确保具体业业务操作之间都形成了内在在的制约关系，各负其责，相互制约。，
二是严格经经办程序。按参保登记、保费征缴、个人帐户保
管理、待遇审批、退