文档介绍：-----------------------------------共X页第X页------------------------------------:为提高采购人员的积极性和主动性,提升各项采购绩效,特制定本办法。:供应部采购人员的绩效。:(1)供应部长、主管副总负责本办法制定、修改、废除等起草工作。(2)供应部长、主管副总负责本办法、修改、废除和核准。:《凤来仪酒业公司管理制度》、《职工必读手册》、《采购部采购人员职责》、《供应部采购管理程序》及《供应部绩效考核办法》2:,包括以下几项:(1)确保采购目标达成;(2)提供改进绩效的依据;-----------------------------------共X页第X页------------------------------------(3)作为本部门的奖惩参考之一;(4)作为评优、提拔和培养的参考。(5)提高采购人员的积极性和主动性。:(1)执行采购订单和采购合同,落实具体采购流程;(2)负责采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期;(3)执行并完善成本降低及控制方案;(4)填写有关采购表格,提交采购分析和总结报告;(5)对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责;(6)处理部分需要现金采购物资的个人借款和采购货款的结算手续;(7)负责不合格品的处理;(8)负责供应商的管理,与供应商维持健康、良好的商业合作关系,协助部长处理与供应商的各种纠纷;(9)参与合同评审,配合相关部门(市场部、销售部)做好报价、采购成本、交货期方面的方案;-----------------------------------共X页第X页------------------------------------(10)配合设计部、销售部开发新产品;(11)完成供应部安排的其它工作。:(1)采购人员根据销售部、生产部等相关部门的采购计划进行采购,各部采购计划要有各部门部长、经理及副总或总经理签字,特殊采购要有总经理和董事长及集团董事长助理签字;(2)询价、比价和定货过程要有部长或主管副总审批;(3)产品入库前采购员首先通知质监部和物管各仓库,等质监部出据质量合格单后,物管各仓库确认数量后方可入库;(4)采购员对质检合格、数量审核无误后的产品办理入库单,附发票办理入库手续,并经本部门部长、主管副总审批,超过20万采购额的,由总经理审批并付款,付款单要由督察室登记后转财务部付款;(5)采购员要及时、正确地在ERP中完成注册物料名称,输入当期采购计划,保证及时正确地输入入库单据和办理入库手续。(6)采购员要有完整的采购记录、采购合同及供应商档案;(7)采购员要及时完成采购报表。、管理绩效和其它考核绩效为核心,并细分量化指标作为考核的尺度。-----------------------------------共X页第X页------------------------------------:(1)个人出勤表现;(2)遵章守纪情况。(1)采购数量不能超出上下限;(2)采购计划、审批、合同、质监和入库手续齐全;(3)采购记录、ERP录入正确及时性。(1)进料品质合格率;-----------------------------------共X页第X页------------------------------------(2)物料使用的不良率或退货率。(1)新品打样时间及完成时间(2)合同交货期和实际交货期的差额(3)新开发供应商的数量(4)采购完成率(5)错误采购次数(6)订单处理的时间(7)、销售支持(1)采购产品的及时率和正确率;(2)采购产品使用过程不良率;-----------------------------------共X页第X页------------------------------------(3)采购产品配套率。(4)特殊采购(急需品)的及时率。、协调速度和效果(1)异常问题出现次数;(2)问题处理时间与领导或部门要求时间的差额;(3)同一问题再次发生加重处理。(1)实际价格与标准成本的差额。(2)实际价格与过去平均价格的差额。(3)比较使用时之价格和采购时之价格的差额。(4)