文档介绍：2017/11/11
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2017/11/11
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亿利集团经营管理工作汇报
经营管理工作的目标
经营计划管理制度
经营计划的模式
经营分析
经营报告、反馈
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经营管理工作的目标
全面配合公司战略目标的完成
制定科学合理的经营计划
协助领导使各企业经营管理工作逐步规范、良性运行
企业在生产经营中存在的问题能够快速反馈和解决
经营计划全面完成
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经营计划管理制度
经营计划管理的原则
组织体系
经营计划的编制管理体系
计划编制的步骤、原则
经营计划的确定及指标分解
调整
执行
控制
考核
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经营计划管理原则
以集团战略规划为核心、以市场为导向,目标利润为驱动,鼓动价值最大化为目标
遵循“统筹规划、兼顾平衡、分级管理、权责结合、奖罚分明”的原则
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组织体系
集团在集团公司、事业集团及下属成员企业分别设置相应的机构,实行分级管理
集团董事会是集团经营计划管理的最高决策机构
集团总裁办公会是集团年度经营计划的审核机构;事业集团的总经理办公会是各事业集团年度经营计划的审核机构;各下属成员企业的总经理办公会或厂长办公会是各成员企业年度经营计划的审核机构
集团各级经营管理部或经营管理岗位是各级经营计划的归口管理部门
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经营计划的编制步骤、原则
先由下而上,后由上而下的原则
一致性原则
全面完整原则
合理科学原则
先进性原则
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经营计划的确定及指标分解
原则:   兼顾集团的长期发展战略及本年度的经营计划;
层层分解,横向分解到月;层层落实,纵向落实到人经营目标具有严肃性、权威性,一经确定,不得随意修改、调整。
集团董事局审议通过集团整体的年度经营目标,分解落实到各事业集团后正式下发
以目标责任书的形式逐级分解落实经营目标
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经营计划的调整
经营目标的调整分为两种形式:
(1)    年度经营目标不变,在分解的月度指标之间进行调整;
(2)    年度经营目标的调整,由于不可抗拒的因素或市场因素致使年度经营目标产生偏差,需要调整。
对于分解指标在季度内的调整,单项指标调整范围在3%以内的,由事业集团总经理审批;调整范围超过3%的,必须上报集团公司董事会审批后执行。
对于年度经营指标的调整,必须上报集团董事会审批通过
事业集团年度经营目标的调整,必须将调整方案提前一个月上报集团公司经营管理部提出审核意见,再上报集团董事会审批,审批通过后下达执行
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2017/11/11
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经营计划的执行
各级责任中心的负责人应该严格按照分解落实的经营计划开展日常的生产经营工作
实行经营计划负责制,各级责任中心的责任人对经营数据的真实性、完整性负责,对经营计划的完成及预算执行情况负责
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