文档介绍：
供给商审核检查表
供给商名称
审核日期
公司地址
夹中?
1
是否有程序保证所用的都是最新版本的标准？
1
是否有程序标准作废文件的处理？
1
文件变更及其特征有否标识？
1
是否认义有外来文件的鉴定和控制程序？
1
是否有一个记录管理一览表？
1
表单的发行有无经过批准？
2
工程文件控制方面是否使用计算机辅助设计系统?
1
3
合同评审
是否满足了客户HSF的要求？抽查三份.
2
是否有正式的合同评审管理程序？相关记录保存完整？
1
供给商是否确认：当产品要求被改变，组织应确保相关文
1
件已经被修订，且将变更的要求知会相关人员？
对客户提供的图纸有无经评审并转为自己的图纸？
1
客户的资料和新工程的资料是否保存在平安的地点?
1
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供给商审核检查表
NO
检查工程
分数
得分
备注
公司是否有防病毒软件来保护客户资料?
1
供给商是否有火灾/泄漏等事故的反响方案?
1
4
采购和进料检验控制
是否保持有一个选择和控制供给商的体系？新样品开发时
2
有无要求供给商提供SGS报告及材质证明？
采购订单是否有清晰和特殊采购的信息(如产品定购、产
2
品要求的认可、RoHS要求信息〕？
是否有正在应用的监控进料质量的进料检验指导书？是否
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有对供方来料进行ROHS符合性验证?
是否有证据说明因生产急需而紧急放行的进料得到正确标
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识,以便发现不合格时立即召回?
是否保持有隔离、报告和处置不合格材料的流程？
1
是否有供给商纠正措施系统？
1
5
仓库、标识和可追溯性
仓库是否整齐有序，有无按RoHS与非RoHS区域进行划分及
标示？RoHS区域内的物料有无贴RoHS标签？实物与标签上
2
的内容保持一致