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部质量体系审核检查表
编号: QR-008-03
受审核过程
体系的策划、方针、目标得管理
受审核部门
总经理
审核准如此
ISO9001、体系文件、适用于产品的法律法规
向全体员工传达的，采取了哪些方式？
◆质量方针是否得到实施
◆检查质量目标统计结果，确认方针是否得到实施？
◆质量方针的评审与修订
◆是否有定期评审管理方针的规定？
◆最高管理者是否认期评审过质量方针？
◆如何对方针进展修订？
◆评审、修订的依据是什么？
质量目标
◆组织是否设定了质量目标
◆目标是否形成了文件？
◆是否经领导批准？
◆是否分解到有关的职能和层次？
手册中制定了文件化的质量目标，经过了总经理的批准后发布
查，制订了《2014年部门质量目标》，分解到了各部门
是
是
是
是
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能够满足现在的需求
是，通过培训、会议、文件、标语进展宣传
各部门目标根本都能够完成
◆设定目标时应考虑的容
◆目标的容是否符合方针的要求？
◆目标的容是否包括产品要求与满足产品要求所需的容？
◆目标的容是否表现了持续改良的精神？
◆目标是否具有可测量性，有无测量目标的方法？
◆目标的实现情况
◆企业资源是否能够保证目标的实现？
◆是否已经向有关人员传达？
◆检查目标统计结果，确认目标是否得到实现？
质量管理体系策划
◆策划是否满足质量目标与质量管理体系总要求？质量管理体系策划的输出是否形成文件？
◆如何保证策划能够满足质量目标与质量管理体系总要求？
◆现有质量管理体系策划后形成了多少文件情况？有多少份程序文件？是否满足要求？
策划按照标准、法规要求结合公司实际情况进展，策划时机采用动态管理
目前一套质量手册、11个程序文件，能够满足体系运行要求
是，目前根据公司组织机构的调整，进展了文件修订和更新
◆质量管理体系策划是否表现了持续改良？是否受控？
◆现有文件是否表现了质量管理体系的持续该进？文件更改是否受控？
职责和权限
◆是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限
◆是否有清晰的组织结构图？
◆相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？
◆各部门、各类人员的职责、权限与相互关系是如何传达的？
有组织机构图
手册中对岗位职责进展了规定
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发布文件，并通过培训进展传达
能够明确回答自己、管代的职责权限
由总经理担任
组织体系策划、制定质量方针目标、配置相关资源、确定并分配职责，建立一套部沟通与改良制度，促进企业的不断自我完善
◆最高管理者的职责、权限
◆最高管理者是否明确其各项职责？
◆最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限？
◆管理者如何参与和支持质量活动？
管理者代表
◆管理者代表的职责权限
◆管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责？
◆是否向最高管理者报告管理体系的运行情况？
管理者代表由总经理担任
部沟通
◆是否建立了部交流的过程
◆组织是否有部交流的程序？程序中是否对部交流的方式、容作了规定？
会议、通知、通告、告示
是，主要通过会议、面谈、、通知、通告、等进展交流
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◆通报组织质量方针和管理体系有效的过程
◆将管理体系审核和评审结果通报组织所有有关人员的过程
◆是否同员工进展信息交流？
◆是否将管理体系审核和评审结果通报组织有关人员？
◆信息通报采用何种方式？
管理评审
◆是否有定期管理评审的规定
◆评审的时间间隔是怎样规定的？
◆是否按照规定的时间进展管理评审？
◆管理评审是否有总经理亲自主持？
每年至少一次
还未进展
资源提供
◆组织怎样确定并提供所需的资源？
◆组织是否规定了提供资源的途径？
◆对于质量有关的人员如何进展培训？
◆如何进展人员补充？设施设备更新如何实施？
◆提供的资源是否满足体系的要求？
是，资源提供由总经理负责
分新职工培训、在岗培训、特殊岗位外出培训
人员由各部门提出，综合管理部负责招聘
设施、设备由各部门提出，综合管理部采购
目前有员工13人，能够满足
总如此
◆监视和测量活动的策划
◆是否规定、策划和实施监视和测量活动？有哪些监视和测量活动？
◆是否对监视和测量活动的方法和用途做了规定？
◆监视和测量活