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供 应 商 审 核 报 告
SUPPLIER AUDIT REPORT
□首次评审 □跟踪评审 程不合格品管制流程?不合格之可追溯性与标示状况?
5´
18
是否对制程不合格品提出矫正预防措施?
5´
19
返修、返工是否有作业流程?
5´
20
返修、返工的详细情况和复检结果是否形成文件?
5´
21
是否有出货品质管制检验规范?并依此检验规范执行?
5´
22
是否针对客户要求做相应之检验及测试?
5´
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23
针对出货包装是否有做查核?
5´
24
出货前不合格品处理流程、标示、确认?
5´
25
客户抱怨处理流程及矫正预防措施的实施回复时效?
5´
26
客户退货处理流程及矫正预防动作?
5´
总 分 Total score
130´
签名:
2．检验与测试仪器管理 （SQE负责）
序号
内 容
满分
供应商
备 注
1
是否有适当的程序支持仪校室管理?
5´
2
是否建立仪校室仪器清单，对使用仪器加以管制?(如购进时间、保存地点、保管人员、校正周期等)
5´
3
是否制定实验仪器校正周期和保养计划?
5´
4
仪校室是否进行温湿度管制并做记录?
5´
5
是否建立仪校室紧急应变措施程序?
5´
6
检验仪器/设备校正是否参照相应的国家或国际标准?
5´
7
检验仪器/设备是否有校正具有唯一的标识?校正是否有相应的校正记录?
5´
总 分 Total score
35´
签名:
3．培训 （SQE负责）
序号
内 容
满分
供应商
备 注
1
是否制订公司年度培训计划,并按此执行?培训计划是否按公司不同职位、工种进行分类培训?
5´
2
新进员工是否有做相应培训? (如公司简介、公司行政规范、品质系统的宣导)
5´
3
当作业规范、操作手法、工程变更时是否对操作员进行培训?
5´
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4
培训考核是否有效?训练记录是否有效保存?
5´
总 分 Total score
20´
签名:
4．工程设计/新产品控制/工程变更 （工程负责）
序号
内 容
满分
供应商
备 注
1
是否建立“新产品设计开发程序”以保证产品在每一个阶段的验证?
5´
2
新产品转移项目包括内容?(如工程图面、操作作业指导书、CP、FMEA等)
5´
3
是否有工程变更程序?ECR& ECN是否明示变更时效、处理方式等?
5´
4
是否有文件流程保证各部门所使用的文件及工程资料为最新版本且有效控制?
5´