文档介绍：公司行政管理流程
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目 录
部门、财务部
步骤 3
财务审核通过上报总经理审批；综合部负责采购、入库。
综合部、财务部、总经理室
步骤4
各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。
申请部门、综合部
流程图： 申请部门 综合部 相关领导
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开始
制定年度/季度需求方案
汇总年度/季度需求
总经理审核
采购申请
选定供给商
采购
财务经理审核
编制方案、预算
市场调查、询价
总经理审批
入固定资产清单库
签字领用
固定资产领用清单
归 还
季度固定资产清点
结束
3、 客户招待管理工作流程
编号：行政-03-步骤表/流程图 编制日期：2010-12-09
程 序
详细步骤
备 注
步 骤 1
接待部门到综合部领取并填写?客户招待申请单?
接待部门
步 骤 2
根据要求，接待部门安排就餐地点、规格。
步 骤 3
接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批
财务部、总经理室
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流程图：接待部门 财务部门 相关领导
客户招待安排
开始
结束
填写招待申请单
总经理/部门经理审批
审核
明确费用预算
用餐招待
费用汇总
报送财务部
总经理/部门经理审批
4、 办公用品/物料管理流程
编号：行政-04-步骤表/流程图 编制日期：2010-12-09
程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
各部门内勤于每月二十五日前编写采购方案,并提出办公用品采购申请。
新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制
步骤 2
综合部文员将各部门采购方案汇总，
综合部、总经理室
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上交综合部经理、财务经理审核。
步骤 3
审核完成后，递交<<办公用品采购单>>给采购文员，进行采购
步骤4
通知各部门内勤统一领取，并签字记录。
综合部、申请使用部门
流程图： 申请部门 综合部 相关领导
开始
提交采购需求
汇总需求
综合部经理审核
选定供给商
采 购
财务经理审核
编制方案、预算
市场调查、询价
入办公用品清单库
签字领用
办公用品领用清单
归 还
月度办公用品清点
结束
是
5、 办公设备管理流程
编号：行政-05-步骤表/流程图 编制日期：2010-12-11
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程 序
详 细 步 骤
备 注
步骤 1
各部门内勤于每月二十五日前编写采购方案,并提出办公用品采购申请。
营销中心、综合部
步骤 2
综合部文员将各部门采购方案汇总，上交综合部经理、财务经理审核。
综合部、总经理室
步骤 3
审核完成后，递交<<办公用品采购单>>给采购文员，进行采购
步骤4
通知各部门内勤统一领取，并签字记录。
综合部、申请使用部门
流程图： 综合部 综合部经理 总经理
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办公设备登记
开始
结束
设备使用情况表
设备建档
设备维修
设备报废
审批
审核
6、 文书档案管理流程
编号：行政-06-步骤表/流程图