内部审核实施计划.doc

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内部审核实施计划
制定日期：2008-06-18
目的：检查本公司品质体系的符合性及适宜性,以确保品质体系持续有效地运行.
X围：与ISO9001：2000标准有关的要素及部门.
依据：ISO9001：2000标准、法1 / 2
内部审核实施计划
制定日期：2008-06-18
目的：检查本公司品质体系的符合性及适宜性,以确保品质体系持续有效地运行.
X围：与ISO9001：2000标准有关的要素及部门.
依据：ISO9001：2000标准、法律法规、合同,品质手册、程序文件及工作文件等.
方法：抽样检查,并通过询问、交谈、观察,获得客观证据和记录.
审核组长：鄢小锋/潘晓酉
审核员：方龙祥 X安彬廖 凤姜礼军汪三通
日期
时间
部门
内容
审核员
2008年6月26日 ----- 6月27日
2
0
0
8
年
6
月
26
日
09:00-09:30
首次会议
09:30-12:00
最高管理者
-/
//
潘晓酉
方龙祥
X安彬
人事总务部
/
货仓部
.4/
潘晓酉
姜礼军
廖 凤
14:00-17:00
PPC部
.1/.1
工程部
/
鄢小锋
方龙祥
汪三通
2
0
0
8
年
6
月
27
日
09:00-12:00
品质部
.3/.3
//
鄢小锋
方龙祥
X安彬
14:00-15:30
生产部
〔各车间〕
/.2/
/.4/
潘晓酉
姜礼军X安彬
15:30-16:00
审核组内部会议
审核组
16:00-17:00
末次会议
备注：.4/.1/.
.
核准：制定：QF-GM-003A
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