文档介绍：-
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麻阳喜多多与供销社合作
社区生鲜工程可行性报告
一、企业根本情况
喜多多超市，是由创始人真仙、佘卫国先生于2005年8月8日成立于，是最大的综合性购物中心，商场经立方式：所有连锁店均以直营店形式，分为旗舰店、普通店和迷你店。根据小区规模确定店铺的类型。旗舰店规划为150平方米左右，适合1000户甚至2000以上的大型居民小区，品种丰富，能保障多数家庭生鲜品种需求；普通店规划为30至50平方米左右，适合500户至1000的较大居民小区；迷你店规划为20平米左右，适合500户左右的居民小区，品种少而精，偏于日常主要生鲜。
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生鲜基地规划: 以全局开展的战略眼光，以市场需求为标准，来确定基地建立的规模、品种等。以直营店销量为标准，在整合供货基地，以“公司+农户〞的模式扶持农户的基地建立；同时在建立直营店时的自建基地，形成自产自销为主的产业链。
物流体系规划：生鲜物流体系需要建立蔬菜基地、配送中心和信息支持系统，其生鲜物流过程如图。
五、投资估算与资金来源
〔一〕投资估算
〔1〕工程费用
建立投资包括生鲜配送中心的仓库与加工包装车间、生鲜连锁店店面建立，经估算，建筑工程合计为1500万元,具体估算结果见附表2-1；连锁店设备工器具、配送中心冷冻冷藏设备、生鲜配送货车，共2000万元。
附表1 建立投资估算表
人民币单位万元
序号
工程名称
建筑工程
设备购置
其他费用
合计
物流工程
250
150
连锁店面工程
500
1000
1500
2
其他费用
250
350
开办预付店租
500
1250
250
2000
〔2〕预备费用
在工程建立过程中，考虑工程实施过程中可能发生难以预料的支出，需估算一定的预备费用。其中根本预备费估算按工程费用和其他费用之和5%比例进展估算，需
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100万元；。
〔3〕建立投资总额
建立投资总额＝物流工程＋连锁店面工程+其他费用＋预备费
＝500+1250+250+100=2100万元
六、财务评价
〔一〕营业收入、营业税金和附加估算
该工程建立期短，建立就可投入运营。2021年预计开店10家连锁店投入运营，该工程营业收入估算见表：
时间
店面数量
单店月营业收入〔万元〕
年营业收入〔万元〕
2021
10
165
21450
2021
预计13个月计算
毛利率18%
合计
〔二〕总本钱费用及经营本钱估算
1、单位产品生产本钱估算
该工程的单位生产本钱包括各种生鲜采购本钱，连锁店、配送中心、配送货车等辅助材料和燃料动力、员工工资、等其他费用〔包括管理费用、营业费用、财务费用等〕，单位本钱费用根底资料如表所示。
单位本钱根底数据估算表
单位
指标名称
计量单位
金额
连锁店
单店月人工本钱
元
3000
单店月水电本钱
元
100
单店月耗材本钱
元
100
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单店月宽带费
元
70
单店月总部管理费
元
300
技术工人月工资
元/人
5000
店租
元
50000
配送中心
包装加工车间月租金
元/平方米
15
仓库月租金
元/平方米
15
管理人员月工资
元/人
5000
装卸工月工资
元/人
3000
车间工人月工资
元/人
3000
货车运输
货车月保养维护费用
元/辆
1500
驾驶员月工资
元/人
4000
月油费
元/辆
4800
2、工程总本钱费用估算
〔1〕工资与福利估算
工程包括主要员工有生鲜连锁店员工，门店管理人员，配送中心管理人员、装卸工、挑选整理车间工人，货车驾驶员及其工资估算如表。福利费按工资的14%估算。
工资及福利费估算表人民币单位：万元
序号
时间
2021
1
人力费用
工人人数
100
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人均年工资
工资额
360
驾驶员人数
3
人均年工资
工资额
12
2
生鲜技师
人数
10
人均年工资
工资额
45
3
管理人员
人数
1