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出 差 人 员 管 理 办 法
总 则
第一条 为规范因公出差的审批程序、出差人员的管理和差旅等费用的报销等工作，特制定本管理办法。
第二条 本办法适用于公司全体员工。
出差规程
第三条 因公出差必须由部门以上领导指派或批准，部门以上领导出差必须由公司主管领导指派。
第四条 出差人员在出差前，必须指定专人代为履行其出差期间的职责。同时，在公司内部公示栏内公示其出差期间和委托代理人。
第五条 出差人员必须在出差回公司后7个工作日内，整理各类报销单据,经批准出差的领导审签后，按财务报账规程到财务审计部报帐。
出差住宿报销规定
第六条 因公出差住宿费标准统一按以下执行：
总经理费用实报实销；
副总经理三星至四星；
部门经理三星；
部门经理以下人员两星。
住宿酒店统一由办公室预定，如有特殊情况经总经理批准，可提高
住宿标准。
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第八条 身兼多职的，按职别最高的标准执行。
第九条 特区指深圳、珠海、厦门、汕头、广州、佛山、东莞、海口、上海、南京、杭州、北京、天津。
第十条 住宿费的报销以正式住宿发票作为报销依据。
出差交通费报销标准
乘坐交通工具，原则上实报实销（市区交通费除外），但必须符合以下标准：
第十一条 乘坐飞机：部门总经理以上干部可以乘坐飞机，其余人员一律乘坐火车，如遇特殊情况需提高标准的，事前必须报经公司主管领导同意。
第十二条 乘坐长途汽车：可按票价实支实报。
在外期间市内交通费补贴：
第十三条 出差期间每人每天给予30元标准交通补贴，不再报销市内交通费用。
第十四条 部门总经理以上（含部门总经理）干部可乘坐出租小汽车，但每天30元的交通补助不再补给，凭出差期间的出租车票
据实报销。
第十五条 部门总经理以下人员一律不得乘坐出租小汽车。如实际
情况有较特殊的原因，可凭部门领导和公司主管副总签认的
乘车发票报销，但须扣除当天的市区交通补助。
第十六条 计算交通补贴的天数，以到达目的地的当天开始算一天，当天不到达的算在途中，不能给予交通补贴。
第十七条 一般员工因特殊情况经批准乘坐飞机的，往返机场可乘坐出租车，凭票报销，且当天的交通补贴仍补助。
第十八条 职工与公司车辆随行出差的，乘坐小车无交通补