文档介绍：苏州工业园区国家税税务局网上申报操作指南
1、拨号上网后,启动IE浏览器,在地址栏输入-n-tax.,按回车或按"转到"进入苏州工业园区国税主页,再点击"绿色通道"内的网上申报栏目进入。
2、登录界面有三部分内容:1、纳税人识别号(税务登记证号码):输入本企业的税务登记证号码。2、密码:初始密码为1。用户在首次登录后,请尽快修改本企业的密码。3、校验码:校验码是系统随机生成一个6位数字,在"请输入校验码"输入下面蓝色显示的校验码。按"登录"进入绿色通道。
3、进入网上申报后,录入申报所属时期,所属时期一般不需要更改。如果是所得税年报,只需在月份中输入13,按确定后进入网上申报主界面。
4、进入纳税申报前,程序会根据企业当月有没有初始化作相应运行,初始化时会根据税务机关对企业的申报报表鉴定来生成当月应申报报表种类。在初始化时,会将企业当月认证的专票明细数据和运输发票明细数据导入到"增值税抵扣明细表"中。
5、录入增值税进项抵扣数据。如果你有农产品抵扣发票需录入,按申报列表上的"增值税抵扣明细表"的"创建"或"修改"进入录入进项凭证抵扣明细表的主界面,把发票内容逐项录入。如果需修改或者删除已经录入的抵扣发票,点击菜单栏中的"修改发票"。如果是金税导入的认证的发票或者其他抵扣凭证的导入,你不能修改。每张抵扣发票都有一个状态字段,纳税人应按税法规定选取"外贸退税"、"其他不得抵扣"选项,一旦选中,这些抵扣发票将不会参与抵扣。
6、汇总类运输发票导入:将你的汇总类运输发票在通用税务数据采集软件(一般纳税人版)中录入,导出两个XML文件,并用检查程序检查无误后,点击网页上的运输发票导入,将其中的XML文件导入。点击其中一个"浏览",网页上会显示一个选择文件的对话框,找到你刚才导出的XML文件,选中YSFPDKL开头的XML文件,再选择另外一个"浏览",网页上会显示一个选择文件的对话框,找到你刚才导出的XML文件,选中CRC开头的XML文件,确定上传。上传时程序会检测你的文件正不正确,其中数据是否正确,检测无误后,会将你的两个XML文件保存到我们的服务器上,并将你的数据导入到进项明细中。
7、海关完税凭证导入:将你的海关完税凭证在通用税务数据采集软件()中录入,导出两个XML文件,并用检查程序检查无误后,点击网页上的海关完税凭证导入,将其中的XML文件导入。点击其中一个"浏览",网页上会显示一个选择文件的对话框,找到你刚才导出的XML文件,选中HGWSPZ开头的XML文件,再选择另外一个"浏览",网页上会显示一个选择文件的对话框,找到你刚才导出的XML文件,选中CRC开头的XML文件,确定上传。上传时程序会检测你的文件正不正确,其中数据是否正确,检测无误后,会将你的两个XML文件保存到我们的服务器上,并将你的数据导入到进项明细中。
8、废旧物资进项导入:将废旧物资抵扣发票在通用税务数据采集软件()中录入,导出两个XML文件,并用检查程序检查无误后,点击网页上的废旧物资进项导入
,将其中的XML文件导入。点击其中一个"浏览",网页上会显示一个选择文件的对话框,找到你刚才导出的XML文件,选中FJWZFPDKL开头的XML文件,再选择另外一个"浏览",网页上会显示一个选择文件的对话框,找到你刚才