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四川仁智石化科技有限责任公司
差旅管理办法实施细则
(终稿)
概述
目的
为规范公司差旅费的实施管理,加强公司成本费用的合理有效控制，达到降本增效管理目的,根据四川仁智油田技术服务股份有限公司差旅管理办法（常居地与工作驻地为同一省市区者,公司只报销此两地间的公交车辆交通费用。
5 住宿开支规定及标准
5．1 职工出差期间,同等住宿条件下住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间,住宿费按规定标准范围内根据业务发生地的实际情况凭合法票据报销,超支不补，节约归公，严禁弄虚作假。特殊情况住宿费超过标准的，需填报“费用超标申请单”经公司总经理审核批准后，凭业务实际发生地合法票据报销。
公司派遣职工参加外地会议，会务费中已含食宿费用的,不得重复报销。属费用自理的,须提交会议主办方出具的“会议通知”及食宿费自理证明,按出差规定凭会务召开地合法票据报销。
公司派遣职工赴外地培训、学****培训费中已含食宿费用的,不得重复报销。培训通知注明食宿自理的,应提交证明按出差规定凭培训、学****地合法票据报销。住宿由培训方统一安排的，按统一标准实报实销,住宿未统一安排的,按公司出差规定执行。
５．４ 野外现场工作职工回总部（外设机构固定驻地)参加会议、培训及办理公务，由公司统一安排住宿,不算作出差,按8元/天的标准核销伙食费用。
单人因公出差,住宿费用标准上浮5０％。
公司职工在出差期间，到亲友处住宿未取得住宿发票的,按所在地住宿标准的30%计发住宿补贴。
５．7 国内出差住宿费标准见附件３。
6 伙食补贴
. 职工出差,按出差天数计发出差伙食补贴，不分途中和住勤；出差天数计算方法为：出差天数＝(返回日期-出发日期)＋１，其中如有节假日,不予扣除。
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. 出差途中伙食费核销以目的地之具体标准执行;如遇目的在特殊地区,伙食费核销采取就高原则。
在川内出差当天返回的只核销伙食补贴。
６．4 职工外出参加学****培训或会议的，培训费、会务费已含伙食费的,不再计发伙食补助费；培训费、会务费不含伙食费的,应提交会议方或者培训方食宿自理的证明资料，方能按出差规定标准凭票报销。
6．５国内出差补伙食补贴标准参见附件4。
7 随行车辆费用报销及出车补贴
随行车辆驾驶员须按公司财务报账规定及时报销出车费用,严禁延期报账、虚开发票。
每月２0日由车辆管理员核定登记车辆当月行驶里程数，作为核实驾驶员里程补助的依据,驾驶员的里程补助标准为0．20元/公里。
8 其他
本办法实施细则经总经理班子会议讨论通过，由财务管理部负责执行、解释。公司差旅费管理规定以本实施细则为准，凡与本实施细则矛盾、冲突之条款一律无效。
本办法自颁布之日起执行。ﻬ
附件１
国内出差岗位审批程序一览表
出差岗位
审批岗位
副总经理
总 经 理
总经理助理
总 经 理
部门经理
分管副总经理
部门副经理
部门经理
一般职工
部门经理
附件2
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国内出差交通费用核销标准一览表
职 务
交通方式
火车
轮船
飞机
其它交通工具
市内交通费
(元/天)
总经理