廉政风险防控措施一览表 廉政风险防控措施一览表[范例】.docx

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第 1 页 共 及相关责任人 二 严格执行报销审核手续，防止一支笔***行为 加强责随意识，加强廉政教育 可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究 004 1 财务经费 票据审核把关不严，对单位的付款不按规定转账 3 分管领导及相关责任人 二 严格遵守《会计法》和财经纪律、严格执行报销程序，把好票据审核关，确定交易凭证的真实有效 建立完善财务管理制度，提高岗位业务技能，熟识驾驭详细的操作要求和规那么 可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究 005 1 财务经费 到定点单位选购 ，出现***行为 2 分管领导及相关责任人 二 提高经办人员思想素养和业务素养 加强责随意识，加强廉政教育 可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究 006