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学院学生食堂饭菜价格管理办法
篇2：建筑施工企业“三材”供应、物资订货会及合同的签订，搞好市场调研工作，利用现代办公手段建立价格信息网络和台帐。
2、财务审计部职责
(1)根据经营规划部下发的《采购物资指导价格》负责对采购部门的采购发票价格进行审核，有情况质疑及时反馈经营规划部。
3、供应部职责
(1)严格按照比价采购的原则，把好采购价格第一关，选择高信价比的供应商。
(2)根据市场信息,及时认真填写《物资采购价格申报单》，严格执行采购物资指导价格;
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(3)自觉接受价格监督，按程序开展工作。
4、技改部职责
(1)组织实施设备采购的招投标工作，确保高信价比采购;
(2)自觉接受价格监督，按程序开展工作。
5、装备公司职责
(1)严格执行设备维修配件(备件)的比价采购。
(2)自觉接受价格监督，按程序开展工作。
6、生产部职责
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(1)按月向经营规划部和财务审计部上报公司委外加工计划及计划执行情况，并对委外加工产品价格和质量负责。
(2)自觉接受价格监督，做好信价比工作并遵循程序。
7、党委工作部职责
做好国家在采购物资过程中政策的宣贯督查，负责处理物资采购过程中出现的违规违纪问题的查处，提出调查处理报告。
第四条物资采购价格管理执行程序：
1、定价
经营规划部年初应根据公司上年度采购物资的平均价格及市场行情编制下达公司采购物资指导价格明细册，主要物资要做到定期编制下达指导价格，价格管理人员应加大对市场价格动态的调查了解。
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2、询价
对公司需采购的物资，采购员及经营规划部价格管理员应根据职责要求，广泛利用电视、广播、电话、网络、杂志及历史台帐等手段收集物资市场价格信息，为比价采购工作和领导的正确决策提供可靠的依据。供应部门应发挥职业优势和敬业精神，认真收集掌握市场价格信息，认真填写《采购物资价格申报表》和编写季度市场价格动态报告，报经营规划部门，确保核价工作的顺利进行。
3、核价
采购物资的指导价格明细必须经价格管理部门领导审批签字后方可生效执行。对单台设备及备件、工具及备件、外协件在5万元以下的必须经主管厂领导审批签字;5万元以上的必须报经总经理审批或决议是否执行招投标。
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常规采购物资由采购员根据询价信息认真填写《物资采购价格申请表 (见附表)，一式二份(必须有单位负责人签字)，到经营规划部核价鉴章，一份采购员自留，一份留经营规划部。采购发票价格由财务审计部根据采购指导价核准。
第五条物资采购价格执行的奖罚规定
为确保物资采购价格管理制度的正常实施，提高采购人员的积极性，防止违规违纪行为的发生，促进公司经济效益的提高及经营目标的实现，除按承包协议书中的规定提奖或处罚外，对下例情况之一的，经营规划部考核后可向总经理建议给予奖罚。
第六条奖励
1、市场价格信息了解及时，向公司建议后带来明显经济效益的;
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2、采购的物资质优价廉，节约资金额较多的;
3、遵守公司物资采购价格管理制度，表现突出的;
4、检举、揭露有关违规违纪行为的;
5、回扣收入及时上缴