文档介绍：发货流程
目的
优化发货工作过程，提高工作效率。
适用范围
适用于公司发货及相关过程的控制。
职责权限
，按规定填写《销售发货单》。
《销售发货单》进行财务审核，对可否发货进发货流程
目的
优化发货工作过程，提高工作效率。
适用范围
适用于公司发货及相关过程的控制。
职责权限
，按规定填写《销售发货单》。
《销售发货单》进行财务审核，对可否发货进行判定。
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过程要求
在确定已经过发货评审、具备发货条件后，申请部门以《销售发货单》的形式提出发货申请。
申请部门首先填写《销售发货单》中的申请时间、发货申请人（姓名）、申请到货时间、合同号、收货单位、收货人、联系电话、收货地址、邮编和货物内容，附发货清单（以上内容必须打印），由申请部门经理签字确认。
申请部门将部门经理签字后的《销售发货单》（附发货清单）交财务部，财务部根据合同（条款）和到款、到票的事实做出是否可以发货的最终判断，并签署明确的意见。
财务部不同意发货，发货申请单退回原申请部门，由其提供进一步的证据。
特殊情况下的发货，可由发货申请部门出具情况说明，由分管该部门的公司领导签字后提交财务部备案，作为财务部审批发货的依据。
财务部签字同意发货后，需求部门将《销售发货单》（如有必要，附发货清单）交库房。
，品保部终检员对出库的成品、半成品进行外观、包装等非功能性抽检审核，品保部对出库的半成品、成品等需要登记编号的设备进行编号登记。
，制作并粘贴装箱清单，确保箱内货物完整并与装箱清单一致。
，确保所发货物与合同（发货申请）一致，并继续跟踪货物运输在途情况和到货情况。
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略

《发货申请单》