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20__年银行内审工作总结
最近发表了一篇名为《 20__年银行内审工作总结》的范文，感觉很有用处，这里给大家转摘到。 20__年银行内审工作总结
银行审计人员 20__年终工作总结逝者如斯，转眼仍然停留在稽查的阶段， 还未真正做到内审的需要，
随着我们银行的不断发展， 我想由稽查向内审的转变这是历史发展得必然，同时我们面临的
挑战也会愈来愈巨大， 对我们自身素质的要求也会越来越高。 在这半年我参加了多次关于审
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计工作的培训， 同时审计条线上的审计系统也在不断的出台。 电子稽查系统、信贷审计系统、
员工违规积分系统的陆续上线， 现在又即将推出一个全新的审计系统，工作方式在不断的改
变，所学****的知识不只停留在制度上，对于新系统的运用，新工作方法的实应等等，对于我
们来说都是一次全新的挑战， 唯一不断的学****才能适应不断升级的工作方法，否则唯有被
淘汰。不骄傲不自满， 努力学****和创新，不断尝试和总结才能保持着审计工作的新鲜与活力。
范文写作审计为我打开了一扇挑战的窗户， 是闭门造车还是勇敢的走出去，这已经没有必要再做回答。
这半年是工作的总结也是面临新的挑战的开始。 我明白自己还有许多的不足，理论知识的不
全面，人际交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解决的难题，为此我专门为自己制定了一个
学****计划，每天花 2 个小时来补充自己在这些方面的不足。 我也明白自己不是缺少敢闯敢学
的冲劲，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的决心。 自己最大的敌人永远都是自己，我坚信自己
一定能够战胜自己。半年的工作已经结束， 新的工作才刚刚开始，每一天都是一个全新的挑
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战，我有信心在未来的审计工作中做得更好。篇二： 20__审计人员工作总结 20__审计人员工作总结
审计人员工作总结（一）回顾 20__的工作，思想汇报专题对照公司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己
的职责。现将主要情况小结如下：
一、概况我是在 20__年 8 月份进入 aa 公司从事公司内务审计工作，之前在事务所从事外部审计
工作。自 aa 公司内审部成立以来，截止目前共开展了 9 个项目的审计工作，分别是： 6 项业
务部门审计、 2 项职能部门审计及 1 项专项审计。除了在我进入公司之前就已开展完毕的两
个项目，我参与了其余 7 个项目的全程审计。
二、具体工作
1、开展内贸业务部审计 2 项，分别对 bb 及 c 部门开展审计。①
在对“ bb”进行审计时，
由于 bb 是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户，故我们进行了较为全面的了解
和检查。对于该项目，我们重点审计了合同管理、 往来款、存货、费用及资金支付审批等方
面。审计后提出相关建议 10 余条。②在对“ c 部门”进行审计时，我们重点关注了应收款、
预付款情况； 焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况； 融资
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业务及创元代理业务的投资
回报率等。审计中我们对 c 部门焦炭业务因补水方式差异进行了
测试，发现因补水计算方法
的问题影响 c 部门 20__年度利润 xx 余万，并从公司管理的角度
提出了相关建议。
2、开展外贸业务部审计 4 项，分别是对进出口 c 部、进出口 d
部、进出口 e 部及进出口
f 部的审计。我参与了进出口 e 部及进出口 f 部的审计。在审计
进出口部门时，发现由于进
出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据，而非以物流
软件中打印出的“货物提单”
作为客户提货依据， 故相关人员并未对物流软件数据的输入引起
足够的重视，导致物流软件
数据和财务数据普遍存在较大差异。 在出具的审计报告中， 我们
已建议相关的业务部、物流
单证部和会计部协商提出相应的改进措施。
3、开展对公司职能部门的审计 2 项，分别是对办公室及 gg 部的
审计。通过对办公室的
审计，我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产
（特别是下属子公司资产）的
管理上存在缺陷。审计后，结合我们内审部门提出的建议，办公
室出台了“关于加强对各分
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子公司资产管理的通知” 。