文档介绍：采购部工作流程
一、 普通采购
先要填写有总经理签字的采购申请单。普通采购主要在网上进行，由采购员收集各部门相关人员的采购申请单形成汇总表，再通
过网上系统选定项目并付款，之后要将购买的物资名称、数量、金额等数也要对到货与发票进行追踪记录，审核入库出库，打印入库出库单签字后
交财务部。
合同采购工作流程
开始
先要供应商提供一份规范的草签合同，在范本合同台账文件内编写合同内部编号，填写名称与金额等。
将草签合同发公司法务部和财务部审核提出修改意见
修改合同 NO
初步判断合同是否合格？
YES
草签合同转半正式合同，要求供应商在合同上加盖公章。
按公司范本文件填写合同审批单和合同付款审批单，相关部门签字后，与合同书一起交总经理审核签字生效。
合同书加盖我方的专用章，然后将双方盖章的合同书扫描为 PDF文件发给供应商。
合同审批单和合同付款审批单，与合同书一起交财务部办理汇款。采购部通知供应商。
敦促供应商尽快处理我方的需求，并且要求供应商尽量提供增值税专用发票。
在ERP系统库存管理模块的产品资料数据库内创建合同采购产品的基本数据，再回到采购管理模块形成采购订单。尽量将多个合同采购项目填写在一个采购订单内，方便追踪管理。
等待购物和发票到达
在 ERP的采购订单内对到达货物与发票情况进行及时记录
留下发票，货物转交库房管理员
质检员检验货物质量 NO 更换或退款退货
和数量是否合格？
YES
由库房管理员办理入库出库
在ERP系统内，做好到货记录，标明发票种类及开票时间记录，特殊说明记录，报账归类说明等。
采购定单审核
过程结束
报账工作流程
一、普通采购报账工作流程
（ 1）当 ERP系统的采购订单全部验收合格并且对应发票完备后，采购员在 ERP系统上提交审核，然后通知生产部库房管理员在
ERP 系统里提交不同分类库的产品入库单。如果是一次消耗性的物料，行政消耗性物料或者是固定资产的采购项目，入库后还要办理
出库单，出库单打印出来还要有领用人或保管人的签字，库房管理员要将产品的分类入库单打印出来交给财务部，作为采购员报账的
实物凭证。（ 2）采购员将已经审核的采购订单利用 ERP系统的相应功能转换为 EXCEL文件，将文件编辑整理为与发票金额对应的、与
库房验收名称数量对应的、分类清晰的购物清单。有增值税专用发票的要专门记录，计算含税价格和不含税价，有效位取小数后两位；
普通发票的只要记录含税价格。 （ 3）购物清单上相同分类的项目放置在一起，便于统计同类项目的总金额，以及发票的数量。根据分
类统计金额和发票数量按公司范本文件完成费用报销单和报销单据粘贴单的填写，并打印出来作为报账资料的封面和底单。 （4）每一
张金额超过 500 元的发票都要在网上查验发票的真伪， 将查验单图片文件用 WORD合在一起打印出来， 作为大额发票真实性的凭证。 （5）
费用报销单、分类入