文档介绍：,控制费用开支,规范修试所办公用品的采购与使用,本着勤俭节约和有利于工作的原则,根据修试所实际情况,特制定本办法。[公文易爱心文秘网-.、保管、发放等管理工作,并设专人负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工作。、统一领取以及控制使用,管理部门由综合干事负责计划申报、发放。,各班组应由专人负责填写《物资请购单》,并经班组负责人审定同意后交综合干事统一汇总,报相关负责人审批后,实施采购任务。,由班组专人填写《物资请购单》,并在备注栏内注明急需采购的原因经班组负责人审定同意后交综合干事报相关负责人审批同意后,实施采购任务。,及时了解市场商品信息,选择对口适用,质量可靠,价格合理的办公用品。。:办公用品入库前,办公用品管理人员应认真检查验收,建帐登记,妥善保管,做到帐物相符;对不符合要求的,由采购人员负责办理调换或退货手续。,应填写《办公用品领用单》后领用和发放,严禁先借后领的行为。。保管人不得超标发放办公用品,确因工作需要超标领用的,应经班组负责人同意。、减人减费,各班组增人或减人,其费用由行3政人员根据人员变动情况进行调整。,应以书面形式报批,经班组负责人审核批准后,并报请相关负责人增加该项费用。。员工离职时将所领物品一并退回(消耗品除外)。,应由责任人照价赔偿。,截止时间为每季度底和年终12月21日。由采购人出具报表,相关负责人审核。费用超支在下年度(季度)办公用品费用中缩减,节约费用计入下年度(季度)使用。,自主确定各使用人的办公用品使用标准,管理部门人员办公用品定额标准由行政人员统一计划。:信封、信纸、笔、稿纸、便签、笔记本、电池、抽杆夹、文件夹、档案盒、资料册、取订书器、装订机、装订针、回形针、图钉、大头针、卷笔刀、橡皮擦、印泥、印油、长尾票夹、票夹、挂钩、文具盒、尺、胶带、笔筒、白板笔、固体胶、剪刀、裁纸刀、一次性水杯、水笔(芯)、墨水、胶水、涂改液、标签、打孔机、账册、电话本、复写纸、计算器、台历。:墨盒、硒鼓、碳粉,磁盘、u盘、软盘、刻录盘、复印纸、打印纸、光驱、内存条、耳麦、硬盘、色带、插座、ups电源、报架、鼠标、油墨、鼠标垫、打印线、电话机、扫描仪、碎纸机。:拖把、水桶、洗拖把清洁桶、脸盘、灰斗、扫把、烟灰缸、抹布、垃圾袋、杀虫水、编