文档介绍：深圳市泰丰永达自行车有限公司
内部质量审核检查表
受审核部门:文控中心
内审日期
内审员
要素
检查要点
检查方式
内审员现场审核记录
备注
/
是否制定了文件控制程序?
组织的质量管理体系文件包括有哪些?
文件发布前是否得到批准?文件的修订是否及时?
4、识别文件现行修订状态的方法是什么?是否满足要求?
抽查、
询问、
验证
查:有制定文件控制程序
查:
查:审核员问文控员,文件在发布前是否得到批准,文控员回答,我们的体系文件的发布是按照“文件控制程序”去执行的,在发布之前全部有相关权责人员签字,批准。经查相关发布文件,都有权责人签名。目前文件没有修订。
查:审核员在审核文件中发现,所有发行文件都有版本号,审核员问,怎么识别文件的现行修订状态,文控员回答,用版本号和修订日期来区分现行状态,所有文件都满足要求,若不满足要求,则会修改现行文件。
OK
NO
OK
OK
OK
注:合格请写上‘OK’如有缺陷/不合格‘NG’并请注上《内审不合格项报告》
稽核组长: 编写:
深圳市泰丰永达自行车有限公司
内部质量审核检查表
受审核部门:文控
内审日期
内审员
要素
检查要点
检查方式
内审员现场审核记录
备注
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/
5、使用部门是否得到有效版本的适用文件?
6、作废保留文件的标识是否清晰?
抽查、
询问、
验证
查:审核员问,使用部门是否得到有效版本的适用文件?文控员回答:“我们下发给使用部门的文件都是有效版本,若有不适合,会根据文件控制程序去更改的。
查:审核员问,对作废,需保留文件是怎么控制的?文控员回答,我们暂无作废文件。
OK
OK
注:合格请写上‘OK’如有缺陷/不合格‘NG’并请注上
稽核组长: 编写:
深圳市泰丰永达自行车有限公司
内部质量审核检查表
受审核部门:人事部
内审日期
内审员
要素
检查要点
检查方式
内审员现场审核记录
备注
?是否有相关记录?
,管理部有无做评估记录?
3各部门人员是否职责分明?有无职务说明书?
4新进人员是否有做新进人员厂纪厂规的培训?
5公司的特殊工种有无资格证书?
抽查
询问
验证
查:有年度教育培训划,且有相关的培训记录。
查:有做评估记录
查:经查有相关的职务说明书,且职责任分明.
 查:有新进人员厂纪厂规的培训,且均有记录.
查::电工有电工证.
OK
OK
OK
OK
OK
注:合格请写上‘OK’如有缺陷/不合格‘NG’并请注上《内审不合格项报告》
稽核组长: 编写:
深圳市泰丰永达自行车有限公司
内部质量审核检查表
受审核部门:冲压部
内审日期
内审员
要素
检查要点
检查方式
内审员现场审核记录
备注
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生产部是否对作业人员培训合格后上岗?
生产部生产是否有相应的生产计划?
生产部是否对不合格品做出相应处理?分区标识摆放?
4生产部是否对不合格品做出相应的处理?分区标识摆放?
抽查、
询问、
验证
查:生产车间的新来员工邹小英九月份有相关的上岗前培训记录.
查:生产部是根据生管开的《制造工令》进行生产加工.
查:对不合格进行分区标识及处理。
查:生产部有对不对不合格品进行相应的处理,但分区标识不清楚.
OK
OK
OK
NG
注:合格请写上‘OK’如有缺陷/不合格‘NG’并请注上《内审不合格项报告》
稽核组长: 编写:
深圳市泰丰永达自行车有限公司
内部质量审核检查表
受审核部门:生产部
内审日期
内审员
要素
检查要点
检查方式
内审员现场审核记录
备注
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5、生产部是否对不合格品统计,做出相应的改善措施?
6、生产部是否明确了部门职责与权限?
7、生产部是否对生产过程进行控制?
抽查、
询问、
验证
查: ,有对不合格品做统计,分析,改善措施,有相关的记录。
查:生产部负责人能够清楚的说出自己的职责权限.
查;生产车间用《操作员自主检查记录表》来对生产过程进行控制
OK
OK
OK
注:合格请写上‘OK’如有缺陷/不合格‘NG’并请注上《内