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内部管理制度系列编号:FS-ZD-04015
外地到货、发现商品、物资的品名、规格、等级、数量
等与入库凭证不符,或包装破损、雨淋水湿、以及被盗、破
碎等问题,由运输人员做出记录,仓库暂行接收,及时采取
挽救措施,并会同有关部门迅速处理。发现商品、物资质量
有问题暂不入库,会同质检和有关部门研究处理。
本地产品,发现数量与入库凭证不符,按实际数量在凭
证上注明签收;如质量、品名、规格、等级或包装等不符合规
定。仓库有权拒绝收货。
第十二条商品、物资出库,必须有正式凭证。仓库要认
真审查出库凭证。在有效期内发货。凭证如有问题,必须经
原开票单位重开或更正盖章后方为有效。对“白条”及手续不
符的,仓库应拒绝发货。
对救灾、抢险、抢救危急病人等特殊情况,仓库应按企
业规定的有关制度或应急措施。及时发货,不得延误;事后必
须及时补办手续。
第十三条商品、物资出库要把好复核关。仓库必须按凭
证所列项目,逐项复核出库的商品、物资,做到数量准确、
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质量完好、包装牢固、标志清楚,并向提货人或运输人员办
清交接发货人必须注销提货凭证。并开具出门证。
商品、物资出库,必须严格按照先进先出,先产先出、
近期先出、易变先出的原则办理;特殊商品、物资出库,应按
有关规定办理。
由仓库分装、改装、换装的商品、物资,以及零货拼箱,
包装要整洁,箱外加注标记,箱内放置装箱单;进口商品、物
资出库,要加注中文标记。
仓库接到查询要及时答复,认真处理。
第三章商品、物资储存
第十四条商品、物资要实行分区、分类管理。特殊商品、
物资如贵细、毒品、危险品和***品等,必须按有关规定
采取专库(柜)储存,指定专人保管。严禁将其相互混存或与
一般货物混存;对于性质互相抵触。互相串味,以及养护、灭
火方法不同的商品、物资,必须分开存放。效期商品、物资
储存。必须有特殊标志。
第十五条仓库要按照安全、方便、节约的原则。合理利
用仓容。要留有适当的墙距、垛距、顶距、灯距、底距,并
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做到堆码合理,整齐、牢固、无倒置现象。
要爱护商品、物资、堆码、装卸要遵守操作规程,实行
文明作业。
第十六条仓库必须设保管帐(卡)。正确记载商品、物资
进、出、存动态。
坚持货位编号、层批标量、动碰复核、日记月清、月对
季盘等方法。保证帐(卡)、货相符。
帐簿及有关凭证必须按财会制度规定妥善保管,不得擅
自销毁。
第十七条仓库要通过商品、物资进、出、存等活动,随
时了解有无冷背积压、不配套、近期失效、盲目进货,仓库
存货而门市脱销等问题,积极向业务部门反映情况,以利改
进工作。
仓库要建立催调制度,对于存放期过长的商品、物资要
催请业务部门及时处理;催调不动的,仓库应向企业领导反映。
请求督促处理。已经报废的商品、物资,仓库要将其分开存
放并催请有关部门及时处理,不得长期占用仓库。
第十八条仓库不得动用储存的商品、物资;不准个人动用
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包装物料和其他财物;不准在存货区放置个人物品。
第四章商品物资养护
第十九条仓库要建立健全养护组织。配备必要的养护设
备仪器,推广运用先进的科学技术,努力改善仓储条件。
大中型仓库要设养护组,其他仓库要设专(兼)职养护员,
负责本库商品、物资养护工作,总结、推广养护经验,针对
养护工作中存在的问题开展科学研究活动。不断提高养护技
术水平。
第二十条仓库要维护商品、物资的质量。根据商品、物
资性质、仓