文档介绍：某省商业某公司有限公司仓储、
配送管理办法(暂行)
为加强仓储、配送管理,规范行为,明确责任,提高效益,规避风险,特制定本办法。
仓储管理
(一)进货入库
1、从供应商采购入库
⑴事业部内勤汇总、系统填写、打印《采购订单》(2联),事业部主管、经理系统签字和手工签字、营运督导部合同管理员依采购计划签章,营运督导部合同管理员和事业部内勤各存1联,编号存档。事业部内勤18小时内有声答复要货单位发货时间。
《采购订单》上注明合同号、货物名称、到货地点、到货时间、生产日期、有效期、规格、包装、供应商、产地、数量、损耗要求等(农药类还应有含量、剂型,种子类还应有发芽率、水分、净度、种色等,肥料类还应有有效成份、含水量、色泽、粒径等)。
⑵事业部内勤将营运督导部签章的《采购订单》传真供应商,事业部主管落实发货。事业部内勤向收货单位有声通知(县公司要货还要通知《采购订单》号)并确认。
⑶收货单位或县公司主管、库管员依据《采购订单》要求验收。验收结果与《采购订单》要求相一致,办理收货手续;如有任何不相符的,应立即有声通知营运督导部和事业部,寻求解决方案。
种子类验收后如需取样检验,须按相关规定规范取样,及时送农技服务中心检验,检验内容根据《中华人民共和国种子法》、公司相关规定和采购订单上注明的要求。验收有异议,需要送省级以上检验部门进行复检的,由农技服务中心和事业部负责办理。
⑷入库
①供应商货到配送中心入库(流程图1)
配送中心内勤根据《采购订单》系统填写、打印《库存采购入库单》,配送中心内勤、库管员手工签字,配送中心内勤通知事业部内勤系统审核。
②供应商货到县公司仓库入库
(流程图2)
县公司内勤根据《采购订单》系统填写、打印《库存采购入库单》,县公司内勤、库管员手工签字。县公司内勤有声通知事业部内勤系统审核。
(流程图3)
县公司内勤依据库管员验收结果与《采购订单》要求系统填写、打印《公司间调拨订单》(2联),县公司主管、内勤、库管员手工签字,内勤、库管员各执1联。县公司内勤有声通知事业部内勤系统审核,自动生成县公司《库存仓库入库单》,县公司内勤打印《库存仓库入库单》,县公司内勤、库管员手工签字。
③供应商货运连锁店入库(县公司直销流程图4)
《库存调拨出库单》并系统签字,自动生成县公司《库存调拨入库单》。
《库存调拨入库单》(2联),内勤、主管、县公司经理手工签字,内勤、仓管各执1联。
、打印《销售订单》并系统审核,县公司主管、县公司经理、内勤、库管员手工签字。
《销售出库单》,内勤、库管员手工签字。
④事业部外销直达入库(流程图5)
、打印《收款单》,财务销售会计手工签字后系统审核。
、打印《库存采购入库单》,主管、经理手工签字、内勤系统签字。
《销售订单》,系统审核。
《库存销售出库单》,主管、经理手工签字、内勤系统签字。
注:事业部收到供应商供货发票后,事业部内勤依据供应商发票系统填写《采购发票》,系统签字,完善采购程序。
2、县公司从配送中心调拨入库(流程图6)
⑴配送中心内勤根据事业部内勤通