文档介绍：吉首市宗南重工制造有限公司项目质量监督检查记录表
项目名称:ZN5020TCLA增程电动汽车关键技术研发与应用
项目概况:该项目2013年3月开工,计划2015年2月竣工。
检查日期: 年月日检查人员;
序号
检查项目及分值
检查要求
检查结果
得分
1
部门监督检查(5分)
生产部门自查
项目检查当月或上月,生产部门是否对本项目进行项目自查(5分)。[各生产部门应对本部门所管项目按月进行自查,并对检查出的问题以书面形式通知项目监理组,质量监督检查人员以生产部门的书面检查记录为准]
生产部门未进行自查。
2
项目组织与策划(11分)
资源配置
要求现场监理办公设备、检测设备能满足工程需要(2分);现场的技术文件能满足工程需要,且不得有过期技术文件(2分)。[技术文件应与《工地有效技术文件清单》一致]。
现场已编制有效文件清单,但格式与公司要求不符,缺少审批手续,缺少部分专业规范。
3
监理人员职责分工
要求各个项目监理组根据工程实施情况编制现场监理人员职责分工,明确具体监理作业、资料管理、安全管理等界面分工及责任人,并形成书面文件(3分)。
项目已编制人员职责分工文件,明确监理工作职责,并落实责任人,已形成书面文件。
4
监理规划
项目监理组必须编制监理规划,监理规划的编制要求应严格按照公司要求执行(2分),编制完成后应履行审核手续(1分),提交建设单位应做好记录(1分)。[参见公司《监理规划编写要求》(试行)]
监理规划编制时间较早,按照公司质量管理体系文件要求编制,已履行审批手续,已提交建设单位,并记录。
序号
检查项目及分值
检查要求
检查结果
得分
1
部门监督检查(5分)
生产部门自查
项目检查当月或上月,生产部门是否对本项目进行项目自查(5分)。[各生产部门应对本部门所管项目按月进行自查,并对检查出的问题以书面形式通知项目监理组,质量监督检查人员以生产部门的书面检查记录为准]
生产部门未进行自查。
2
项目组织与策划(11分)
资源配置
要求现场监理办公设备、检测设备能满足工程需要(2分);现场的技术文件能满足工程需要,且不得有过期技术文件(2分)。[技术文件应与《工地有效技术文件清单》一致]。
现场已编制有效文件清单,但格式与公司要求不符,缺少审批手续,缺少部分专业规范。
3
监理人员职责分工
要求各个项目监理组根据工程实施情况编制现场监理人员职责分工,明确具体监理作业、资料管理、安全管理等界面分工及责任人,并形成书面文件(3分)。
项目已编制人员职责分工文件,明确监理工作职责,并落实责任人,已形成书面文件。
4
监理规划
项目监理组必须编制监理规划,监理规划的编制要求应严格按照公司要求执行(2分),编制完成后应履行审核手续(1分),提交建设单位应做好记录(1分)。[参见公司《监理规划编写要求》(试行)]
监理规划编制时间较早,按照公司质量管理体系文件要求编制,已履行审批手续,已提交建设单位,并记录。
5
监理记录与资料管理(31分)
监理日志
监理日志的编写应严格遵守公司的有关文件要求(5分);总监或项目负责人应定期检查并签署意见(2分);[参见公司《监理日志编写要求》(试行)]。
监理日志未严格按照公司要求编制;总监代表定期检